篇一：审计回头看工作方案
开展审计工作“回头看”总结
随着企业规模的扩大和业务的日益复杂，审计工作的重要性愈发凸显。近期，我们团队开展了一次针对过往审计项目的“回头看”活动，旨在回顾过去的工作，总结经验教训，并为未来的审计工作提供借鉴和指导。
一、审计目标与成果
在“回头看”活动中，我们重新审视了审计工作的目标。我们认识到，审计不仅仅是发现问题，更重要的是帮助企业建立健全的内部控制和风险管理体系。通过审计，我们期望达到的目标是提升企业的运营效率和风险管理水平，从而为企业的长期发展提供有力保障。
在成果方面，我们成功地对过去一段时间内的审计项目进行了全面梳理，并对审计报告中提出的问题进行了深入分析。这些成果不仅帮助我们了解了企业运营中的薄弱环节和风险点，还为我们提供了改进工作的方向。
二、审计流程与方法
在审计流程和方法上，我们始终坚持严谨、科学的原则。我们遵循国际通用的审计准则，结合企业的实际情况，制定了一套适用于我们的审计流程和方法。这些方法包括数据分析、现场调查、访谈等多种手段，旨在全面、准确地反映企业的运营状况和风险情况。
在“回头看”过程中，我们对过去的审计流程和方法进行了反思和改进。我们发现，虽然我们的流程和方法总体上是有效的，但在某些方面还存在不足。例如，在数据分析方面，我们需要进一步加强数据的采集、整理和分析能力，以提高审计工作的效率和准确性。
三、问题识别与整改
审计工作的核心之一是发现和解决问题。在“回头看”活动中，我们对过去审计项目中识别出的问题进行了重新审视。我们深入分析了这些问题的产生原因和影响，并提出了相应的整改措施。这些措施不仅涉及到了企业运营的各个方面，还包括了内部控制和风险管理等多个层面。
通过问题的识别和整改，我们不仅帮助企业解决了实际问题，还提升了企业的整体运营水平。同时，这也为我们未来的审计工作提供了宝贵的经验和借鉴。
四、风险评估与管理
在审计工作中，风险评估是至关重要的一环。我们通过科学的风险评估方法，全面识别和分析企业的风险点，为企业提供了有针对性的风险管理建议。在“回头看”活动中，我们对过去的风险评估工作进行了回顾和总结，发现我们在风险评估的准确性和全面性上还有待提高。
为此，我们提出了改进风险评估工作的措施。首先，我们需要加强风险识别能力，及时发现和评估新的风险点。其次，我们需要完善风险评估方法，提高评估结果的准确性和可靠性。最后，我们还需要加强与企业的沟通协作，共同推动风险管理工作的发展。
五、团队协作与沟通
团队协作和沟通是审计工作成功的关键。在“回头看”活动中，我们深刻体会到了团队协作和沟通的重要性。我们认识到，只有团队成员之间紧密合作、有效沟通，才能确保审计工作的顺利进行。
因此，我们强调团队成员之间的协作和沟通能力的培养。我们通过定期的团队会议和培训活动，加强团队成员之间的交流和合作。同时，我们还鼓励团队成员积极提出建设性意见和建议，共同推动审计工作的改进和发展。
六、经验总结与展望
通过“回头看”活动，我们获得了宝贵的经验教训。我们认识到，审计工作需要不断创新和改进，以适应企业发展和市场变化的需求。在未来的工作中，我们将继续坚持严谨、科学的审计原则和方法，不断提升审计工作的质量和效率。
同时，我们还将加强与企业的沟通协作，共同推动企业的内部控制和风险管理体系建设。我们相信，在双方的共同努力下，未来的审计工作将为企业的发展提供更加有力的支持和保障。
总之，“回头看”活动不仅帮助我们回顾了过去的审计工作成果和经验教训，还为我们未来的审计工作提供了宝贵的借鉴和指导。我们将以此为契机，不断创新和改进审计工作方法和流程，为企业的发展贡献更多的力量。
篇二：审计回头看工作方案
开展审计工作“回头看”总结
一、审计工作回头看的背景
审计工作是企业内部管理的重要组成部分，是确保企业经济活动合法合规、保障企业资产安全的重要手段。然而，在实践中，审计工作中存在的问题也不容忽视。为了进一步加强审计工作，提高审计质量和效率，企业开始实施“回头看”审计工作总结。
“回头看”审计工作总结的背景主要包括以下几个方面：
审计工作中存在的问题和不足需要被及时发现和改进；企业内部管理的要求不断提高，需要加强审计工作的监督和管理；审计工作需要与时俱进，不断创新和完善，以适应企业发展的需要。
二、审计工作回头看的内容
审计工作“回头看”主要包括以下几个方面：
对过去的审计工作进行全面梳理和总结，发现存在的问题和不足；对现有的审计工作进行评估和监督，确保其符合企业内部管理的需要；对未来的审计工作进行规划和展望，制定相应的措施和计划。
具体来说，审计工作“回头看”的内容包括以下几个方面：
审计制度建设情况：检查企业内部是否有完善的审计制度，包括审计程序、审计标准、审计内容等，以及制度执行情况是否得力。审计质量情况：评估审计工作的质量，包括审计报告的质量、审计证据的充分性和可靠性、审计意见的准确性和客观性等。内部审计和风险管理情况：评估企业内部风险管理和内部审计的有效性，发现可能存在的风险和问题。整改落实情况：检查之前发现的问题是否已经得到整改，整改措施是否得当，整改效果是否显著等。人才队伍建设情
况：了解审计人员的专业素质、工作经验、培训情况等，评估审计队伍的实力和能力。信息化建设和应用情况：评估企业审计信息化建设和应用情况，包括信息化手段在审计工作中的使用程度、效果等。其他方面：如企业领导的重视程度、各部门的配合情况等，也会在“回头看”中予以关注和评估。
三、审计工作回头看的实施与成效
为了确保“回头看”工作的顺利实施，企业通常会采取以下措施：
成立专门的“回头看”工作小组，负责组织和实施相关的工作；对“回头看”工作进行详细的计划和安排，制定相应的工作方案；加强与各部门的沟通和协调，争取各方面的支持和配合；对“回头看”工作进行全程跟踪和监督，及时发现和解决问题；对“回头看”工作的成果进行总结和评估，提出改进意见和建议。
通过“回头看”工作的实施，企业可以发现和改进审计工作中存在的问题和不足，提高审计工作的质量和效率。同时，“回头看”工作还可以帮助企业加强内部管理，提高风险防范意识和管理水平。具体来说，“回头看”工作的成效主要包括以下几个方面：
及时发现和改进了审计工作中存在的问题和不足，避免了潜在的风险和损失；提高了审计工作的质量和效率，减少了重复和不必要的劳动；加强了企业内部管理和风险防范意识，提高了企业的整体管理水平；提高了员工的参与度和责任感，增强了企业的凝聚力和向心力。
四、总结与展望
综上所述，“回头看”审计工作总结对于企业来说具有重要意义。通过“回头看”工作的实施，企业可以及时发现和改进审计工作中存在的问题和不足，提高审计工作的质量和效率。未来，企业应该进一步加强“回头看”工作，不断完善和创新审计制度和方法，以适应企业发展的需要。同时，企业还应该注重人才培养和信息化建设等方面的工作，全面提升企业内部管理水平。
篇三：审计回头看工作方案
审计检查发现问题“回头看”工作情况报告
篇一：审计整改总结报告
XXX有限公司三重一大、改进工作作风和党风廉政建
设“回头看”专项活动总结报告
根据上级公司《关于开展审计整改“回头看”专项活动的通知》的有
关要求，公司综合部对“三重一大”决策情况、改进工作作风情况和
党风廉政建设情况进行的自查自纠，发现今年来，我们取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。现将综合部三重一大、改进工作
作风和党风廉政建设“回头看”专项活动情况总结如下：
一、“回头看”活动中所取得的成绩
（一）“三重一大”决策制度执行情况
20XX年，公司领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免、重
大项目安排和大额度资金使用等事项坚持集体领导、民主集中、个别
酝酿、会议决定的原则议事决策，无违纪违法行为发生。具体做法如
下：
.加强学习宣传。公司领导班子对“三重一大”制度高度重视，通过
民主生活会、中心组专题学习等形式，在公司内进行广泛宣传，贯彻
传达“三重一大”的重要内容和精神。同时，学习掌握上级公司的各
种重要文件和精神，结合公司实际情况，及时贯彻落实。
.强化措施。公司将“三重一大”制度与班子建设、党风廉政建设
紧
密结合，并把“三重一大”列为班子建设和领导述职述廉的重要内容，对涉及干部任免以及关系部门职工切身利益的重要问题，坚持集体领
导、集体决策。例如：对所需岗位人员的任命，进行公开招聘
和集体决策。
.加强监督。为了保障决策顺利执行，公司规定，班子成员要根据职
责分工，及时向领导班子报告“三重一大”有关事项的执行情况。
（二）执行中央八项规定和上级公司改进作风10条的党风廉政建设
情况
20XX年，公司党风廉政建设以党的十八大和十八届三中、四中全会
精神为指导，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，在上级
公司的领导下，围绕“抓好廉政促审计，抓好审计促廉政”为主线，狠抓党风廉政建设工作，取得了一定成效。具体做法如下：
.落实措施，保证学习贯彻“八项规定”和“上级10条”取得实效。
按照“八项规定”和“上级10条”对照检查要求，公司认真进行自
查自纠，增强党员领导干部廉洁自律意识。通过检查，我公司自整合
以来没有发现违反“八项规定”和“上级10条”的情况。
.坚决纠正“四风”。不折不扣贯彻落实上级公司关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定。一是公司整合以来，为深入贯彻落实中央
“八项规定”和“上级10条”等规定，加强党风廉政建设，促进厉
行勤俭节约，反对铺张浪费，出台了《车辆管理办法》《差旅费管理
办法》等制度。二是继续精简文件简报和会议活动。修订完善财务管
理、公务接待、三重一大等制度，强化“三公”经费预算管理，降低
三公经费。
.扎实抓好群众路线教育实践活动。结合“下基层”活动，听取“四
风”问题的意见和建议。对征求到的意见建议，认真进行梳理、分类和总结。同时，认真开展“回头看”，继续抓好深化整改，针对
查找出的问题共形成10项整改措施，现已全部落实完成。
4、建立健全作风建设长效机制。对已有制度进行全面梳理并列出清
单，公司本着实践证明行之有效、群众认可的制度，予以坚持，着力
抓好落实；对于不适应密切联系群众，无助于加强作风建设要求的，或与现行法规制度相抵触、不一致的，予以废止；对于与新形势新任
务要求不相适应的，予以修订完善；对于制度缺位的，研究建立新制
度，切实形成便于遵循、便于落实、便于检查的制度体系。通过制度
梳理，加强对为民、务实、清廉等三方面有缺失制度规定的进行研究
制定，前后共完成60项制度的审议落实，形成了教育实践活动长效
机制，同时促进作风建设规范化、常态化、长效化。
二、深入查找自身存在的问题和不足
（一）通过自查，职工对“三重一大”集体决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题，有待于进一步改进提高:一是“三重一大”事
项的主要内容的确定还有待进一步的科学规范；二是在执行“三重
一
大”制度过程中，广大职工的监督方式和监督力度还有待于进一步加
强。
（二）开展党的群众路线教育实践活动以来，领导干部在提高党性修
养、增强宗旨意识、改进工作作风等方面都取得了成效，但仍有部分
党员同志在一定程度上存在着“四风”顽疾，主要表现在宗旨意识不
够强，究其原因是对群众路线教育实践活动认识不够深入。下一阶段，公司将进一步深化群众路线教育实践活动中发现的问题。
三、认真落实整改提出的各项措施
（一）规范管理，加强管理，进一步提高职工工作效能。定期组织学
理论，通过加强学习，完善制度，强化管理，严格监督，大力抓好公
司效能建设和党风廉政建设。
（二）综合部要把握角色定位，树立服务大局的管理理念。以开展工
作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精
神，重新审视和研判新形势下的“三重一大”和“党风廉政建设”工
作。坚持围绕公司中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，制定中
心组学习计划并组织学习，从机制、体制层面建言献策，强化管理机
制服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提
出有真效、有实效、有长效的工作建议。
（三）开展作风整顿，树立风清气正工作环境。继续开展群众路线教
育实践活动，切实筑牢群众路线思想基础。将作风整顿与学习新的廉
政文件相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制
度
相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“走过场”。
20XX年2月11日
篇二：全面审计工作整改落实情况汇报
全面审计工作整改落实情况汇报
审计办：
为进一步加强行业生产经营管理，规范财经秩序，切实做好全面审计
工作，切实巩固全面审计成果，根据9月28日全市系统主要负责人
会议精神及全面审计整改工作布置的要求，现将自查情况汇报如下：
一、工作开展情况。
（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及
时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各
科室协调，明确各科室职责，坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负
责”的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工
作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。
（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节
监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕
迹化作业，力求内部监管到位。
二、整改落实情况
我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了
自查：
1、基建工程项目投资管理问题。
2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。
3、职工入股问题。
4、工商之间不规范交易问题。
5、职工薪酬方面的问题。。
6、跨期收入问题。
篇四：审计回头看工作方案
规章制度
回头看
方案
第一部分：总则
为加强规章制度建设，提高制度执行效果，促进组织管理健康发展，特制定《规章制度回头看方案》。本方案适用于本单位各级组织，所有规章制度均应按照本方案进行回头看，确保规章制度的有效实施。
第二部分：回头看的内容
1.审查规章制度的编制依据、适用范围、实施主体等是否存在缺陷；
2.检查规章制度的内容是否合理、完整、清晰，是否与上级规章制度相矛盾；
3.调查规章制度的执行情况，是否存在违规行为和漏洞；
4.分析规章制度的实施效果，是否能够达到预期目标，是否存在需要修改或补充的地方；
5.审计规章制度的执行过程，是否符合程序规定，是否存在操作不规范或不完整的情况；
6.撰写规章制度回头看报告，总结回头看的结果和问题，提出改进措施和建议。
第三部分：回头看的程序
1.制定回头看计划，确定回头看的对象、时间和具体内容；
2.组织开展回头看工作，组织力量进行规章制度的全面检查和评估；
3.汇总回头看结果，编写回头看报告，提出修改意见和建议；
4.组织讨论并确定修改方案，及时修改规章制度，完善相关制度措施；
5.定期监督执行，确保规章制度的落实和执行效果。
第四部分：回头看的原则
1.依法依规。规章制度回头看应符合法律法规和组织制度的规定，不得违反相关规定；
2.全面深入。回头看应全面深入，细致入微，不放过任何制度漏洞和问题；
3.提出建设性意见。回头看报告应提出具体、明确的改进意见和建议，为制度修改提供参考；
4.积极落实。制定回头看计划后，应积极组织实施，确保回头看工作的落实。
第五部分：回头看的效果
1.经过回头看工作，规章制度的合理性和有效性得到了提高，执行效果明显改善；
2.规章制度的执行人员对制度内容和要求有了更深入的理解，遵守情况良好；
3.问题和漏洞得以及时发现和解决，规章制度的制订和执行更加规范、有序；
4.为提高规章制度建设水平和完善制度体系奠定了坚实的基础，为组织管理工作提供了有效的保障。
第六部分：回头看的建议
1.继续推进规章制度回头看，定期进行规章制度的全面检查和评估；
2.加强规章制度的宣传和培训，提高执行人员的制度意识和执行能力；
3.加大规章制度修改和完善力度，及时修订和补充规章制度，确保制度的及时更新；
4.严格执行制度，加强监督和检查，强化制度执行的严肃性和有效性。
以上为《规章制度回头看方案》的内容，请各级组织加强制度建设，推动规章制度回头看工作的落实，确保规章制度的科学性、合理性和有效性，为组织管理工作的顺利进行提供有力支撑。
篇五：审计回头看工作方案
审计回头看自查自纠
一、引言
近年来，我国经济发展迅速，市场竞争日趋激烈，企业面临的经营风险也在不断增加。在这种情况下，审计作为企业内部控制的重要环节，更加需要强化自查自纠，加强审计回头看，使企业经营更加健康稳定。本文将围绕审计回头看自查自纠展开探讨。
二、审计回头看的意义
审计回头看就是在原有审计工作基础上再次对企业的经营、财务状况、内部控制等进行全面审查，以发现和纠正已有审计工作的不足和存在的问题。审计回头看的意义在于：
1.发现问题，解决风险。通过审计回头看，可以及时发现企业内部存在的问题和风险，避免由于问题的长期积累导致企业的经营风险。
2.改进措施，提高效率。审计回头看也可以发现企业内部控制的不足，及时改进措施，提高管理效率，降低审计风险。
3.维护企业形象，增强信心。通过审计回头看，企业可以主动发现问题并加以解决，提高了财务报告的真实性和可靠性，增强了投资者对企业的信心。
三、自查自纠的重要性
自查自纠是指企业在日常经营管理中，自主开展审计工作，及时发现问题、纠正错误，是内部控制的重要环节。自查自纠的重要性在于：
1.减少审计风险。通过自查自纠，企业可以及时发现和解决问题，降低了被外部审计人员发现问题的可能性，减少了财务报表的问题。
2.加强内部管理。自查自纠可以使企业及时了解自身经营状况，加强内部管理，提高效率。
3.提高管理水平。通过自查自纠，企业可以及时纠正错误，改进工作方式，提高管理水平，促进企业的健康发展。
四、自查自纠的难点和对策
在自查自纠过程中，存在以下难点：
1.缺乏专业人员。一些中小企业由于人力、财力和技术条件的限制，缺乏专业的审计人员，自查自纠的效果不佳。
2.自查自纠意识不强。一些企业领导和员工缺乏对自查自纠的认识和理解，自查自纠工作不够重视。
3.自查自纠的经验不足。一些企业缺乏自查自纠的相关经验，如何开展自查自纠工作，存在一定的困难。
针对这些难点，需要采取以下对策：
1.建立审计部门。企业可以建立自己的审计部门，配备专业的审计人员，加强自查自纠工作。
2.提高自查自纠意识。企业可以通过开展培训、宣传等形式，提高员工对自查自纠的认识和重视程度。
3.加强经验交流。企业可以通过请教专业人员、参加培训等方式，加强自查自纠工作相关经验的积累和交流。
五、加强审计回头看自查自纠的具体措施
为了加强审计回头看自查自纠的工作，可以采取以下具体措施：
1.建立健全自查自纠制度。企业可以建立自查自纠制度文件，明确自查自纠的程序、责任人和工作内容。
2.加强自查自纠的技术支持。企业可以通过引进先进的审计软件，提高自查自纠工作的效率和质量。
3.加强自查自纠的监督和检查。企业可以通过定期组织自查自纠工作的检查，加强对自查自纠工作质量的监督。
4.加强自查自纠的宣传和培训。企业可以通过发放宣传资料、开展培训等形式，加强员工对自查自纠的认识和理解。
5.营造良好的自查自纠氛围。企业可以通过表彰先进、惩戒不良等形式，营造积极的自查自纠氛围，促进自查自纠工作的开展。
六、结语
审计回头看自查自纠是企业内部控制的重要环节，对于发现和解决企业内部存在的问题，降低风险，提高经营效率，维护企业形象，有着重要的意义。企业应该充分认识到自查自纠的重要性，加强自查自纠工作，提高自查自纠工作的质量和效率，促进企业的健康发展。
篇六：审计回头看工作方案
巡视整改“回头看”工作方案
巡视整改“回头看”工作方案
一、巡视整改“回头看”的内容和意义
（一）巡视整改“回头看”的内容
按照集团公司巡视整改“回头看”工作部署，本次“回头看”工作以落实国务院国资委党委巡视反馈意见的整改情况“回头看”为重点，同步开展全国国有企业党建工作会议精神落实、国务院国资委及国家审计署经济责任审计整改、国务院国资委监事会监督反馈整改（以下称“三项任务”）情况的“回头看”。通过开展这样一次全面的“回头看”，全面检查整改落实情况和整改成果固化情况，进一步深入查找存在的问题，举一反三，综合施策，及时全面地加以纠正，从而形成长效机制。
（二）开展巡视整改“回头看”的意义
按照国务院国资委要求，针对中央第六巡视组对中船重工进行的“机动式”巡视，发现的中船重工党组存在“四个意识”不强、对上次中央巡视发现问题整改不力等多方面的突出问题，集团公司党委巡视整改工作要以此为鉴，举一反三、自查自纠。
做好巡视整改，深入落实全国党建工作会议精神以及搞好审计整改和监事会监督反馈整改都是关乎企业党的建设、关乎企业健康发展、关乎干部健康成长的重要工作。存在的问题解决不好，风险没有防范到位，就会使企业职工多年努力取得的成果付之东流，就会使企业党组织的形象受到严重伤害。从近期集团公司党委开展的内部巡视以及集团公司出资企业个别领导干部被查处的严重违纪案件来看，都需要我们高度重视存在的问题，认真汲取教训，下大力气开展一次全面的“回头看”工作。
二、巡视整改“回头看”工作要求
开展“回头看”是进一步从严治党、从严治企的需要。公司各部门和全体党员要从遵守纪律、增强“四个意识”，从企业自我约束、防范风险、健康发展，从干部自我约束、对干部严管厚爱上充分认识巡视整改“回头看”的重大意义，把思想和行动统一到中央要求上来，统一到国资委的要求上来，统一到集团党委的部署上来。要从讲政治的高度充分认识巡视整改“回头看”的重要意义，是否贯彻落实不仅仅是工作作风、工作态度问题，而且是是否做到了令行禁止的问题，是不是遵守了政治纪律的问题，是不是强化了“四个意识”的问题，必须引起高度重视。
(一)加强组织领导
党政领导班子其他成员按照巡视整改工作分工各负其责，公司各部门、分公司根据整改时各自承担的任务认真开展“回头看”，并进行分析和总结。
（二）开展巡视整改“回头看”工作内容
1.基本工作内容
根据原巡视整改责任分工，各责任部门逐项检查承担的整改
任务是否如期完成，整改后是否又出现了反弹；需要持续推进的工作是否取得了阶段性进展；是否做到了建章立制、巩固成果，制定的制度是否得到严格执行；是否做到了举一反三、对类似问题进行了查找、堵塞了漏洞、强化了从严治党和从严治企。
同时，有关部门还要做到与如下自查工作的紧密结合，一体进行。
党群部对是否牢固树立“四个意识”，是否认真落实“一岗双责”，是否严肃党内生活，是否发挥党组织的领导核心和政治核心作用，是否认真落
实“三会一课”制度，是否严格落实主体责任进行检查。
办公室会同
纪检监察室对是否严格落实领导人员履职待遇、业务支出管理制度，严格落实中央八项规定精神、坚决纠正“四风”问题，是否严格执行“三重一大”决策制度进行检查。
纪检监察室对是否严格落实纪委监督责任，是否严格执纪问责，严肃查处违规违纪行为进行检查。
人事部对是否坚持正确用人导向、是否做到干部考核全覆盖、选人用人程序规范，是否做好了干部任职交流进行检查。
财务部对是否认真贯彻落实国务院国资委关于投资管理的规定要求进行检查。
考核办对是否认真贯彻落实中央、国务院国资委对企业发展改革、提质增效等方面的要求进行检查。
2.专项工作内容
组织开展四项专项自查：
一是开展禁止从事融资性贸易、虚假贸易要求落实情况检查。具体要求见附表一《巡视整改“回头看”（禁止开展融资性贸易、虚假贸易业务）自查及整改情况表》，财务部负责填写，并按要求签字盖章，88月
131日前交公司纪委。
二是开展企业领导班子成员年薪外领取津贴补贴等收入情况检查。具体要求见附表二《巡视整改“回头看”（领导班子成员年薪外领取津贴补贴等收入）自查及整改情况表》，人事部负责填写，并按要求签字盖章，88月
131日前交公司纪委。
三是开展企业领导人员亲属等特定关系人与企业发生经济往来情况检查。具体要求见附表三--11《巡视整
改“回头看”（领导干部((个人）亲属及特定关系人与企业发生经济往来）自查表(1)》和附表三--22《巡视整改“回头看”（领导干部((个人）亲属及特定关系人与企业发生经济往来）自查表
(2)》，纪检监察室负责。其中附表三--11由领导班子成员本人填写并签名，88月
月
131日前交到公司纪委；附表三--22由纪检监察室填写，并按要求签字盖章。
四是开展禁止设立账外资金要求落实情况检查。具体要求见附表四--11《巡视整改“回头看”（账外资金）自查表》和附表四--22《巡视整改“回头看”（账外资金）自查表附件》，附表四--11由财务部负责填写，按要求签
字盖章，附表四--22经分管领导审核签字后，88月
131日前报公司纪委。
各责任部门要按照要求逐一进行清查，无论存在问题与否都要检查，有问题纠正，没有问题作为一次再提醒再教育。自查中对发现的问题要及时纠正，部门主要负责人和分管领导对自查填
报情况的真实性负责。
（三）同步开展“三项任务”落实情况“回头看”在开展巡视整改“回头看”的同时，公司党委要同时开展对全国国企党建工作会议精神落实、国务院国资委及国家审计署经济责任审计整改、国务院国资委监事会监督反馈整改情况的“回头看”工作。
工作内容包括：
检查任务是否如期完成，属于整改的，整改后是否又出现了反弹；需
要持续推进的工作是否取得了阶段性进展；是否做到了建章立制、巩固成果，制定的制度是否得到严格执行；是否做到了举一反三、对类似问题进行了查找、堵塞了漏洞、加强了管理。
篇七：审计回头看工作方案
关于印发《困难群众救助补助资金审计发现问题专项治理工作“回头看”实施方案》的通知
各相关部门：
根据《困难群众救助补助资金审计发现问题专项治理工作“回头看”实施方案》，为全面加强困难群众救助补助资金的管理，现就回头查漏问题的整改工作作如下通知：
一、目标与任务
该方案旨在通过回头查漏，深入排查、发现和纠正困难群众救助补助资金使用中存在的问题，确保资金使用的合规性、透明性和公正性，提高困难群众救助工作的质效。
二、工作范围
回头查漏的范围主要包括各级政府救助资金使用情况、救助对象资格审核等，涉及各级政府、社会救助机构、社会组织等相关单位。
三、工作要求
1.组织实施：各级政府及救助相关单位应安排专人负责方案的组织实施工作，并确保工作的专业性和有效性。
2.制定整改方案：各级政府及救助相关单位应根据回头查漏的问题，制定相应的整改方案，明确整改目标、任务和时间节点。
3.加强资金管理：各级政府及救助相关单位要严格按照相关法规和制度要求，加强对困难群众救助补助资金的管理，确保资金使用的合规性和真实性。
4.加强审核工作：各级政府及救助相关单位要加强对救助对象的资格审核，确保资助对象的真实性和合理性。
5.加强督导监管：各级政府及救助相关单位应加强对整改工作的督导和监管，及时发现和解决问题，确保整改工作的顺利推进。
四、工作进度
根据实际情况，各级政府及救助相关单位应在规定的时间内完成回头查漏的整改工作，并向上级主管部门报告整改情况。
五、责任分工
各级政府及救助相关单位应明确各部门、单位和责任人的具体责任和任务，并建立健全责任追究机制，对整改不力或发现问题不报告的单位和责任人依法追究责任。
六、监督机制
各级政府及救助相关单位要加强内部和外部监督，建立有效的监督机制，接受社会监督和公众监督，及时发现并纠正问题。
七、工作总结
各级政府及救助相关单位要认真总结回头查漏工作的经验与教训，形成可复制、可推广的经验，不断完善困难群众救助工作。
请各相关部门按照上述要求，积极开展回头查漏问题的整改工作，确保实施方案的顺利落地，以推动困难群众救助补助资金管理工作的进一步完善和提高。
感谢大家的合作与支持！
此致
敬礼！八、工作推进措施
为确保回头查漏问题的整改工作能够顺利推进，各级政府及救助相关单位应采取以下工作推进措施：
1.加强组织领导：各级政府应明确牵头负责单位，建立工作领导小组，统筹协调全面推进回头查漏问题的整改工作。同时，要加强与相关部门、单位之间的沟通和协调，形成合力。
2.制定具体操作方案：各级政府及救助相关单位要根据回头查漏问题，制定具体的行动计划和操作方案。明确整改目标、任务和时间节点，确保工作有序进行。
3.加强宣传教育：通过多种方式，向各级政府、社会救助机构、社会组织和广大群众宣传回头查漏问题的重要意义和工作要求。
加强救助工作人员的培训和业务知识的更新，提高工作人员的业务水平和服务质量。
4.加强信息化建设：各级政府及救助相关单位要加强信息技术的应用，推动救助工作的信息化建设。建立健全救助资金管理系统和救助对象管理系统，提高工作效率和数据的准确性。
5.加强督导监督：上级主管部门要加强对各级政府和救助相关单位的督导和监督，及时发现问题并指导整改工作。同时，鼓励社会组织、媒体和公众参与监督，形成多重监督机制。
6.优化工作流程：各级政府及救助相关单位要优化救助工作流程，简化审批手续，提高办事效率。同时，加强内部管理制度的建设，严格落实各项规定，确保救助资金的合理、公正和规范使用。
7.加强风险防控：各级政府及救助相关单位要加强对救助工作过程中存在的风险的监测和防控，建立健全风险评估和风险管控机制。发现问题及时应对，避免事态扩大。
九、工作考核与评估
为确保回头查漏问题的整改工作取得实效，各级政府及救助相关单位应建立健全考核和评估机制，对整改工作进行定期和不定期的检查和评估。
考核和评估的重点包括各级政府及救助相关单位对回头查漏问题的整改情况、救助资金使用的合规性和透明性、救助对象资
格审核的准确性和合理性等方面进行评估。评估结果作为各级政府及救助相关单位绩效考核的重要依据，对工作情况进行客观评价。
十、总结与展望
回头查漏问题的整改工作是困难群众救助补助资金管理的一项重要任务，对于改进工作机制、提高资金使用效益具有重要意义。
各级政府及救助相关单位要认真贯彻落实《困难群众救助补助资金审计发现问题专项治理工作“回头看”实施方案》，以“回头看”为契机，进一步完善救助制度、加强资金管理、健全工作机制，更好地服务困难群众，切实提高困难群众救助工作的能力和水平。
通过各项整改措施的落实和有效推进，我们相信困难群众救助补助资金的管理水平将得到进一步提高，资金的使用将更加规范、透明和公正，困难群众将得到更加有力的支持和帮助。
让我们团结一致、共同努力，为推动困难群众救助工作的持续发展，为营造社会和谐稳定的环境作出更大贡献！
