工程有限公司采购管理办法（5篇）工程有限公司采购管理办法 .材料采购管理制度 第一章 总 则 第一条 目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的下面是小编为大家整理的工程有限公司采购管理办法（5篇）,供大家参考。
篇一：工程有限公司采购管理办法
.材料采购管理制度第一章
总
则
第一条
目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条
适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条
职责划分
1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；
2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；
3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；
4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章
采购（计划）审批
第一条
采购计划的制定
1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；
2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行
.-
.采购计划。
第二条
选择供应商
根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；
2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条
价格调查
1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；
2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；
第四条
询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证
.-
.供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；
5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；
6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。
第五条
购前审批
采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：
1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；
2、注明与供货商拟定的付款条件；
3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。
第六条
价格复核与市场行情资料提供
1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考；
.-
.2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第七条
订购作业
采购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。
第八条
签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：
（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；
（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
（6）付款方式；
（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；
（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；
（9）运输方式和销售发票的要求。
.-
.2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。
6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。
第九条
紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。
第十条
进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公
.-
.司定期集中办理采购；
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十一条
退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第三章
验收与付款
第一条
货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知材料公司会同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。
第二条
付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付
.-
.款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；
（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；
（3）在现场调试期间急需材料的采购；
（4）1000元以下的零星采购。
第三条
进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。
第四条
质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章
附
则
第一条
参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；
第二条
参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；
第三条
超出本办法的事项呈董事长核准后实施；
第四条
本办法自公布日期执行。
.-
.
二○一一年三月十二日
.-
篇二：工程有限公司采购管理办法
*＊*＊有限公司大宗材料、物料采购管理制度第一章
总
则
第一条
目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障搅拌站的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的材料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条
适用范围
本办法适用于公司各沥青搅拌站施工用材料、物料(设备)采购时,计划、审批、价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外，均以制度处理。本管理制度所指大宗材料、物料指各搅拌站建设及生产所需的：骨料、石粉、矿粉、沥青、重油、砂、砖、水泥、混凝土、机械设备及配件、电缆线等。
第三条
职责划分
1、由公司机料部全面负责对各材料、物料的价格询价、采购、入库保管工作；
2、由搅拌站站长对本站内计划单的质量、数量、要求进行详细审核把关；
3、由财务部对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
4、由综合部对采购合同的条款进行法律风险把关
5、由分管副总对各采购计划、合同进行审核把关；
第四条
原则
1、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。
2、对于经常性采购或批量进货的，按采购流程进行.第二章
采购(计划）审批
第一条
采购计划的制定
1、材料、物料的采购执行先计划审批，后采购的原则。大宗材料应在计划应在实施前不少于10天前提出，批量进货的材料不少于3天提出，个别应急性材料由搅拌站负责人口头提出报机料部和总经理批准后实施采购,但事后二天内应补齐相关手续.2、搅拌站建设期前由站长根据公司搅拌站建设规划要求提出材料、物料采购计划,确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以申报；
3、搅拌站生产需要采购的大宗材料，由机料部提出采购意向申请，报公总经理确定供应商。
4、搅拌站生产期间,进行材料和物料的采购,由搅拌部机料员根据公司经营客户经理的书面生产计划,提出材料、物料采购计划，试验员审核所购材料的技术质量条求，站长审核确认。确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以申报；
第二条
询价、比价和议价
1、机料部根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;2、采购员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格;3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面搅拌站进行核对,以保证供应商提供
的材料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；
5、专用材料或用品，机料部应会同使用部门共同询价与议价；
6、对供应商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向供应商议价.在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
7、对重大的物资采购，要保证参加人数不少于两人进行商务谈判,且要求有两个以上的部门派人参加.第三条
采购前核决及权限
大宗材料第一次采购时，按公司合同管理办法执行合同签字流程序,采购经办人员与供应商初步沟通并完成询价后,在询价汇总表上详细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及总经理核决：
1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式;（2)采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明;（3)订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
（4)价格：单价，合计价，合同总额,定金或预付款;（5)交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
（6）付款方式；
(7)所需的质量证明（检验单、质保单、出供应证明单、化验报告单
等)；
（8)质量保证条款:发生质量问题是进行退换或其他处理方法;（9）运输方式和销售发票的要求。
3、需与供应商签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟妥的长期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决；
4、签订期采购合同后过程中进货的，如骨料、重油、粉料、沥青等，按材料采购流程，填写采购单，办理手续.5、金额较大或批量采购的应到对方生产工供应进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后,向对方明确订货意向，并送样报验,未通过报验的材料不准采购。
第四条
签订采购合同或填写采购单
1、经总经理确定供应商后，机料部填写采购合同,并经审批流程，完成采购合同经审核，加盖公司合同公章经对方签章后生效。采购单经公司总经理签字审批后生效，采购单一式两份，一份由机料部、一份交搅拌站。
2、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
3、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号"及“包装方式”，以便验收确认。
4、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。
第五条
退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”呈搅拌站长和机料员签认后,对材料数量不进行确认.必要时由机料部通知供应商到场核实。
第三章
验收与付款
第一条
材料进供应验收
1、材料进场供应商交货时，机料部通知搅拌站库管员和实验员,实际清点件数或称重，，对货物携带的有关证件和材料质量进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知机料部一同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，机料部通知搅拌站长一同参加员验收，验收合格后由搅拌站库管员出具入库单并由库管员签字。
第二条
付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由公司安排支付；
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；
（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；
（3)在现场调试施工期间急需材料的采购；
（4)3000元以下的零星采购.第三条
进度控制及异常处理
1、机料部应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货供应商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇报相关职能部门、公司处理。
第四条
质量评价
搅拌站和机料部应就所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章
附
则
第一条
参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保公司的利益不受损害；
第二条
参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督；一经发现上述情况，视情节,按所受回扣或酬金的十倍处罚，停职直至开除.第四条
本办法自公布日期执行.
二○一三年七月十日
4、《材料采购申请表》填报流程
搅拌站建设期材料采购流程
机料员填写材料采购申请表
材料采购一般不少于提前三天，试验员复核
搅拌站长审核
搅拌站机料员负责传送，建立资料收发台帐
根据公司搅拌站规划要求
机料部接收采购单
机料部询价
原则上不超过三天完成
公司分管审核
总经理审批
机料部采购
机料部建立采购台账
搅拌站机料员验收
材料员建立进场验收台账
大宗生产材料采购流程
机料部提出采购计划
机料部询价，选择不少于三家供应商品
机料部将询价情况汇总后，报总经理确定供应商
机料部按公司合同管理程序审核合同
合同经审批后，签署合同
搅拌站机料员根据客户经理需求填写
分批进料申请
按合同要求进货
供应至搅拌站时，机料员进场
验收，重要时会同站长参加
试验员和站长审核
公司机料部和分管副总审核
合格后入库，登记入库台帐
搅拌站发料，登记发放台帐
材料采购申请表(样表）
工程名称：
A序号
123456716B材料名称
C规格型号
D单位
E数量
F技术要求或证书
G品牌
H申购用途
I需求日期
J单价
K金额
L备注
机料员：
试验员:搅拌站长:机料部:分管副总：
总经理：
日
期：
日
期:日
期:日
期：
日
期：
日
期:说明:
1、B—I栏由申请人填写,J-K栏由采购人员填写；L栏由材料员填写库存；
2、采购申请表必须经过批准后方可采购;3、本申请表不得随意涂改，注：按公司原有电子表格式
4、本表格的单价是指询价最优惠之价格，后附其它供货商询价表.
_______________材料采购询价表
填报部门:
报价单位名称
询价目标
询价人员及意见
机料部门负责人意见
财务主管意见
型号或产地
资信情况
质量情况
分管总经理意见
总经理意见
供应能力
交货日期
编号：
交货地点
付款办法
扣款规定
规格
数量
报价
篇三：工程有限公司采购管理办法
****有限公司大宗材料、物料采购管理制度第一章
总
则
第一条
目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障搅拌站的正常持续进
行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供
的材料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条
适用范围
本办法适用于公司各沥青搅拌站施工用材料、物料（设备）采购时，计划、审批、价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，均以制度处理。本管理制度所指大宗材料、物料指各搅拌站建设及生产
所需的：骨料、石粉、矿粉、沥青、重油、砂、砖、水泥、混凝土、机
械设备及配件、电缆线等。
第三条
职责划分
1、由公司机料部全面负责对各材料、物料的价格询价、采购、入库
保管工作；
2、由搅拌站站长对本站内计划单的质量、数量、要求进行详细审核
把关；
3、由财务部对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
4、由综合部对采购合同的条款进行法律风险把关
5、由分管副总对各采购计划、合同进行审核把关；
第四条
原则
1、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。
2、对于经常性采购或批量进货的，按采购流程进行。
第二章
采购（计划）审批
第一条
采购计划的制定
1、材料、物料的采购执行先计划审批，后采购的原则。大宗材料应
在计划应在实施前不少于
10天前提出，批量进货的材料不少于
3天提出，个别应急性材料由搅拌站负责人口头提出报机料部和总经理批准后实施
采购，但事后二天内应补齐相关手续。
2、搅拌站建设期前由站长根据公司搅拌站建设规划要求提出材料、物料采购计划，确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以申报；
3、搅拌站生产需要采购的大宗材料，由机料部提出采购意向申请，报公总经理确定供应商。
4、搅拌站生产期间，进行材料和物料的采购，由搅拌部机料员根据
公司经营客户经理的书面生产计划，提出材料、物料采购计划，试验员
审核所购材料的技术质量条求，站长审核确认。确保材料物料规格、型
号、数量无误并签字后以申报；
第二条
询价、比价和议价
1、机料部根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2、采购员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算
等情况，确定采购目标价格；
3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行
品种、规格、数量、质量要求等方面搅拌站进行核对，以保证供应商提
供的材料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购
人员应送请购部门确认；
5、专用材料或用品，机料部应会同使用部门共同询价与议价；
6、对供应商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联
络方式向供应商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商
进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
7、对重大的物资采购，要保证参加人数不少于两人进行商务谈判，且要求有两个以上的部门派人参加。
第三条
采购前核决及权限
大宗材料第一次采购时，按公司合同管理办法执行合同签字流程序，采购经办人员与供应商初步沟通并完成询价后，在询价汇总表上详细填
列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及总经理核决：
1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标
准的特殊要求需特别注明；
订单所采购的数量
/重量；单位包装数量
/重量；包装件数；
4）
价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；
交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
付款方式；
7）
所需的质量证明（检验单、质保单、出供应证明单、化验报告
单等）；
质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；
运输方式和销售发票的要求。
3、需与供应商签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟妥的长期
合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司
经理核决；
4、签订期采购合同后过程中进货的，如骨料、重油、粉料、沥青等，按材料采购流程，填写采购单，办理手续。
5、金额较大或批量采购的应到对方生产工供应进行实际考察，在充
分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。
第四条
签订采购合同或填写采购单
1、经总经理确定供应商后，机料部填写采购合同，并经审批流程，完成采购合同经审核，加盖公司合同公章经对方签章后生效。采购单经
公司总经理签字审批后生效，采购单一式两份，一份由机料部、一份交
搅拌站。
2、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进
度。
3、发货前要求供应商在“送货单”上注明
订购单编号”及“包装
方式”，以便验收确认。
4、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”
以资识别。
第五条
退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”呈搅拌站长
和机料员签认后，对材料数量不进行确认。必要时由机料部通知供应商
到场核实。
第三章
验收与付款
第一条
材料进供应验收
1、材料进场供应商交货时，机料部通知搅拌站库管员和实验员，实
际清点件数或称重，，对货物携带的有关证件和材料质量进行验证，经与
采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员
签章入库。如发现不符时，即通知机料部一同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，机料部通知搅拌站长一同参加员
验收，验收合格后由搅拌站库管员出具入库单并由库管员签字。
第二条
付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由公司安排支
付；
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按
照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验
收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付
款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支
付：
紧急采购且不能及时办理财务支付手续；
2)在外埠采购且供应商要求立即付款时；
在现场调试施工期间急需材料的采购；
4)3000元以下的零星采购。
第三条
进度控制及异常处理
1、机料部应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进
度;2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货供应商联
系催交，对异常原因及时处理对策，汇报相关职能部门、公司处理。
第四条质量评价
搅拌站和机料部应就所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对
材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章附则
第一条
参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配
合，还要注意发挥互相监督的作用，确保公司的利益不受损害;第二条
参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；一经发现
上述情况，视情节，按所受回扣或酬金的十倍处罚，停职直至开除。
第四条
本办法自公布日期执行。
二O—三年七月十日
4、《材料采购申请表》填报流程
搅拌站建设期材料采购流程
大宗牛产材料采购流程
机料部提出采购计划
机料部询价，选择不少于三家供应商品
机料部将询价情况汇总后，报总经理
确定供应商
机料部按公司合同管理程序审核合
同
合同经审批后，签署合同
验收，重要时会同站长参加
总审核
合格后入库，登记入库台帐
iZ
搅拌站发料，登记发放台帐
材料采购申请表（样表）
4、工程名称:
机料员：
说明:试验员：
日
搅拌站长:日
期：
机料部:日
期：
分管副总:日
期:总经理:B-I1、栏由申请人填写，J-K栏由采购人员填写；L栏由材料员填写库存;采购申请表必须经过批准后方可采购；
2、本申请表不得随意涂改，3、本表格的单价是指询价最优惠之价格，后附其它供货商询价表。
注：按公司原有电子表格式
A序号
B材料名称
C规格型号
D单位
E数量
F技术要求或证书
G品牌
H申购用途
I需求日期
J单价
K金额
L备注
164、材料采购询价表
填报部门:报价单位名称
编号:型号或产地
规格
数量
报价
资信情况
质量情况
供应能力
交货日期
交货地点
付款办法
扣款规定
询价目标
询价人员及意见
机料部门负责人意见
财务主管意见
分管总经理意见
总经理意见
篇四：工程有限公司采购管理办法
建筑工程有限公司材料采购管理制度材料采购管理制度
第一章
总
则
第一条
目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条
适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条
职责划分
1、由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作；
2、由工地项目经理对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关；
3、由工程部对各项目材料的质量，技术要求把关；
4、由部门经理对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章
采购（计划）审批
第一条
采购计划的制定
1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定，确保材料规格、型号、数量无误并签字后通过传真或扫描件予以申报；
2、由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。
第二条
选择供应商
根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项
目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；
2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条
价格调查
1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；
2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；
第四条
询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购
单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。
6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。
第九条
紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。
第十条
进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十一条
退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第三章
验收与付款
第一条
货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知材料公司会同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。
第二条
付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；
（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；
（3）在现场调试期间急需材料的采购；
（4）1000元以下的零星采购。
第三条
进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。
第四条
质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章
附
则
第一条
参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；
第二条
参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；
第三条
超出本办法的事项呈董事长核准后实施；
第四条
本办法自公布日期执行。
二○一一年三月十二日
篇五：工程有限公司采购管理办法
中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法（暂行）中国中铁股份有限公司工程项目
物资集中采购管理办法（暂行）
第一章总则
第一条为适应中国中铁股份公司成功上市的新形势，认真落实股份公司2021年工作会议提出的“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，充分发挥股份公司及下属集团公司两级物资专业队伍的规模管理优势，规范股份公司总部和下属集团公司工程项目物资集中采购管理行为，降低在建工程项目物资采购供应成本，最大限度的实现规模效益，全面提升中国中铁的企业核心竞争力，特制定本办法。
第二章
物资集中采购工作的管理机构、职责及管理层次
第二条建立股份公司、下属集团公司两级工程项目物资集中采购管理机构，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。
第三条股份公司成立物资采购管理中心代表股份公司对股份公司直属项目经理部（工程指挥部，下称：项目部）和各子、分公司及所属工程项目的物资集中采购管理工作行使行政管理职能。主要职责：
1.负责制订和完善股份公司物资集中采购管理办法和管理制度；
2.建立、健全、维护股份公司集中采购平台、合格供方管理信息平台、集中采购价格信息平台和专家管理信息库；
3.负责股份公司直管的各类施工项目、投资项目及以股份公司名义中标的工程项目物资集中采购管理，审核、协调重大物资集中招投标方案；
4.负责对股份公司下属单位物资管理部门、区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；
5.负责选择主要物资生产厂商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系；6.负责对股份公司物资集中采购管理资料进行归集整理，并向股份公司提交总结报告。
第四条股份公司下属集团公司也应设置专门的物资管理机构（物资采购管理中心或物资管理部）对本单位直管工程项目和下属单位工程项目的物资集中采购行使
行政管理职能。主要职责：
1.负责对集团公司直管工程项目的物资集中采购工作行政管理、检查、监督协调、审核；
2.负责建立、健全、维护本单位集中采购信息和交易平台；
3.负责对下属单位（三级子公司）及各项目部物资采购管理工作检查、督导、协调；
4.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位确定的合格供方名单及相关资料；
5.负责对区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；
6.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位调查和搜集的各类物资价格资源信息。
第五条建立股份公司、集团公司两级物资（贸）公司，分别代表股份公司和集团公司按照物资集中采购管理办法，具体实施股份公司和下属集团公司签约的各类投资项目及以股份公司或集团公司名义中标或总承包工程项目的物资集中采购工作。主要职责：
1.负责按股份公司《管理办法》规定的管理权限实施物资集中采购。开展市场资源调查、制订采购供应方案、组织招（议）标、对生产厂家考察、与供应商的谈判、合同文本制订；
2.负责协助组织合同评审，受项目部委托签订采购供应合同；
3.具体实施采购供应合同，满足项目施工对各类物资供应需求。向供应商提出供应计划，协调供应商和项目部组织材料中转运输、办理与项目物资管理人员的交接验收签认；
4.负责质量异议处理，保证供应材料的质量；5.负责与供应商的合同结算及相关票据处理；
6.做好特定项目物资管理服务合同规定范围内的其它物资代理服务工作。
第六条股份公司物资采购管理中心和物贸分公司实行一个机构两块牌子，下属集团公司可根据自己的实际情况，确定机构，落实组织，明确职责。对此，股份公司不作统一规定，但强调一定要高度重视，按股份公司的工作要求，使物资采购管理工作的行政职能落到实处，并通过专业物资公司具体实施使物资集中采购工
作抓出成效。
第七条要注意发挥股份公司三级子公司及项目部的专业物资管理部门的作用，股份公司三级子公司及项目部一定要有专设的物资管理部门，项目部物资管理部门可为集团公司物资管理部门或其三级子公司物资管理部门的派出机构。三级物资管理部门必须进入集团公司物资管理机构及集团物资公司集中供应管理的链条，从事以现场物资供应为主的管理工作。主要职责：
1.配合集团公司物资集中采购部门，做好项目前期当地市场调查；
2.在项目实施过程中，负责项目物资的计划、验收、工地保管、物资消耗管理、定额发料、核销等现场管理工作；
3.按本办法规定的供应范围和采购种类，搞好三级子公司自管项目的物资集中采购工作。
第八条为加强股份公司对物资集中采购供应工作的领导，股份公司成立物资集中采购管理领导小组，由股份公司分管物资工作的副总裁任组长，股份公司物资采购管理中心主任任副组长，其它成员由工程管理部、市场营销部、财务部、资本运营部、法律部、监察部、国际业务部等相关部门负责人组成。下设办公室主任由股份公司物贸分公司总经理兼任。领导小组的主要职责：1.贯彻执行股份公司有关物资集中采购管理的发展战略；2.审定股份公司物资管理的方针、政策；
3.审批区域物资集中采购管理机构和重要仓储基地的重大方案；4.指导、监督股份公司层面重大物资集中采购工作；5.协调股份公司总部部门涉及物资集中采购的相关工作；
6.定期听取股份公司开展物资集中采购工作汇报，提出年度工作目标和发展思路。
第九条要求下属集团公司成立局级物资集中采购管理领导小组，由分管物资工作的副总经理任组长，物资管理机构负责人任副组长，具体执行机构为集团公司物资行政管理部门。主要职责：
1.代表集团公司负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法；2.制定集团公司层面物资管理的规章、制度；3.指导、监督集团公司层面重大物资集中采购工作；
4.协调集团公司内部部门涉及物资集中采购的相关工作；
5.负责对集团公司物资集中采购主要管理人员进行廉政教育、检查监督。
第十条根据股份公司在建工程项目多，规模大的特点，为了使物资集中采购工作落到实处，股份公司的物资集中采购管理工作由股份公司、集团公司为主负责，相对集中，即通过股份公司和下属集团公司两级专业物资采购供应管理公司具体实施中国中铁股份公司工程项目物资集中采购供应工作。强调以改革的思路提高认识，通过创新物资集中采购管理模式，使股份公司和集团公司的专业物资公司发挥专业优势，充分利用股份公司每年约二千亿元在建工程项目庞大的内部物资市场需求，做专、做强、做大、有所作为。
第三章物资集中采购的范围
第十一条物资集中采购的范围一般指以股份公司和下属集团公司名义投资开发和中标承建工程项目施工所需要的各类物资。
第十二条股份公司物资集中采购管理的范围是：总部直属各子、分公司以中国中铁股份公司名义中标或签约承建的全部投资建造项目、二亿元以上的铁路工程项目和五亿元以上的非铁路工程项目（含海外项目国内采购部分、房地产、资源项目中的工程项目部分）。上述各类工程项目如建设单位对物资供应另有特别规定，按建设单位规定执行。
第十三条股份公司下属集团公司物资集中采购管理的范围是：以集团公司名义中标或签约承建的全部投资建造项目、铁路工程项目和二亿元以上的非铁路工程项目（含海外项目国内采购部分），下属集团公司还可根据工程项目实际情况扩大范围。
第十四条股份公司三级子公司自管的二个亿以下非铁路工程项目也是股份公司物资集中管理的重点，要求下属集团公司按本办法制定有效的管理监督机制。通过公开透明集中采购，规范管理，严防腐败，堵塞漏洞。
第四章
物资集中采购的类别
第十五条纳入物资集中采购的种类主要是构成工程主体结构的主要材料，和通过大批量集中采购能确保材料质量、降低采购成本的辅助材料以及可批量组织采购的地材等。
第十六条工程项目纳入集中采购的物资种类为：钢材、水泥及外加剂、粉煤灰、商品砼、防水材料、土工合成材料、线路结构材料、桥梁缆索、锚具、油料、民爆器材、电缆（通信、信号、电力），以及可集中组织生产的大宗砂石料。铁路工程项目可参照铁道部颁布的甲供和甲控的材料目录。下属集团公司物资管理部门可根据自己的情况扩大纳入集中采购的物资种类范围。
第五章
物资集中采购职能界定和管理模式
第十七条要求股份公司和集团公司两级物资采购管理中心（或物资部）代表股份公司和集团公司行使行政管理职能，按本办法规定牵头组织落实物资集中采购管理工作；同级的物资专业公司实际操作，具体通过采、供、销一条龙专业服务的优势为在建工程项目提供优质高效的服务；项目部积极配合参与，必须改变过去各自为政、多头自行采购的做法，通过两层物资采购管理中心协调组织和两层专业物资公司集中采购供应，落实股份公司提出的物资集中采购管理的战略发展目标。
第十八条具体操作为：同级物资管理中心牵头组织专业物资公司与项目部签订具体的物资集中采购供应合同和物资管理服务合同，明确物资公司与项目部的关系是合同关系，明确集中采购的品种、规格、数量、质量、供应地点、采购价格、供应时间、付款条件及双方的责任及权益。
第十九条物资集中采购采用公开招标采购为主，与厂家批量团购议标为辅的形式进行，选择供应商的基本条件应是：在合格供应商名录范围内的知名企业，讲诚信，材料质量好，通过公开、公平、公正的竞标，首选相对价格较低者。
第六章实施物资集中采购的基本程序
第二十条项目委托代理采购供应。按本办法规定，在股份公司物资采购管理中心或下属集团公司物资管理机构协调下，项目部应全权委托股份或集团公司专业物资（贸）公司代理采购供应服务工作，通过签订合同明确双方的权益，物资供应单位收取规定比例范围内的采购管理服务费。
第二十一条物资（贸）公司通过自己的专业和市场优势，突出集中采购批量供应的功能。利用集中采购批量、规模优势，取得优于市场价格资源，并且被项目部认可。对降低采购成本部分的收益，双方可约定分成。
第二十二条股份公司物资采购管理中心可根据工程项目、地域特点和市场资源实际，充分利用股份公司现有物流资产，设立区域性物资储运基地，负责区域内各类项目物资接运工作。物资储运基地物资接运单位由股份公司物资采购管理
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
