小金库自查自纠情况报告10篇小金库自查自纠情况报告 XXX工贸职业技术学院 X202X年“小金库”专项治理“回头看”自查自纠情况统计表 填下面是小编为大家整理的小金库自查自纠情况报告10篇,供大家参考。
篇一：小金库自查自纠情况报告
XX 工贸职业技术学院X 202X 年“小金库”专项治理“回头看”自查自纠情况统计表
填报部门( ( 盖章) ) ：
单位：万元、人、个
序号 项目 人数/个数 金额 备注 一
小金库资金滚存余额和资产原值
其中：滚存资金余额
二
小金库资金来源合计
1 财政拨款
2 政府性基金收入
3 专项收入
4 行政事业性收费收入
5 罚没收入
6 国有资本经营收入
7 国有资源(资产)有偿使用收入
8 资产处置收入
9 资产出租收入
10 经营收入
11 利息收入
12 捐赠收入
13 附属单位上缴收入
14 其他
三
小金库资金支出合计
1 弥补经费
2 购建资产支出
3 发放奖金、津补贴、福利等支出
4 接待宴请、公款旅游支出
5 礼品礼金支出
6 私分
7 其他
四
小金库资金滚存余额和资产原值
1 现金
2 银行存款
3 有价证券
4 固定资产原值
5 股权和债权
6 其他
五
小金库主要表现形式
1 违规收费、罚款及摊派设立小金库金额
2 用资产处置、出租收入设立小金库金额
3 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库金额
4 经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额
5 虚列支出转出资金设立小金库金额
6 以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额
7 上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额
8 其他违法违规违纪设立小金库金额
说明：请各部门根据院党字【202X】X 号文件要求，请各部门认真组织自查并如实填报上表，经部门负责人签字并加盖部门印章后，于 202X 年 X 月 X 日 X 点交至财务处 X 办公室，联系人：X）
篇二：小金库自查自纠情况报告
印发《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》 的通知 财监[201 4]1 9 号 各省、 自治区、 直辖市人民政府， 新疆生产建设兵团， 党中央有关部门， 国务院各部委、 各直属机构， 各人民团体：为确保严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项治理工作的全面开展和顺利实施， 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》 （中办发〔201 4〕 9 号）
和国务院第二次廉政工作会议部署， 经国务院批准， 现将《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》 予以印发， 请遵照执行。
附件：
深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律
和“小金库”专项治理工作方案
财政部
审计署 201 4 年 7 月 28 日 附件：
深入开展贯彻执行中央八项规定 严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案
严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项治理， 是保障中央八项规定贯彻执行的重要举措。
党中央、 国务院高度重视做好这项工作， 明确要求财政、 审计部门加大财务监督和审计监督力度， 强化专项检查， 抓好“三公”经费、 会议费等预算管理， 进一步治理“小金库”， 切实严肃财经纪律， 真正从源头上斩断不良作风的“资金链”。
一年多来， 各地区、 各部门采取有效措施， 在贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律方面做了大量工作。
但必须看到， 财经纪律意识淡薄、 预算资产财务管理不到位、 私设“小金库”等问题依然存在， 必须采取有效措施坚决予以纠正和防范。
为确保严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的全面开展和有效实施，现根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》（中办发〔201 4〕 9 号）
和国务院第二次廉政工作会议部署， 制定如下工作方案：
一、 工作目标和指导原则
（一）
工作目标。
通过开展专项治理， 坚决纠正和查处各种财经违法违纪行为， 推进厉行节约反对浪费， 从源头上斩断不良作风的“资金链”， 确保中央八项规定落到实处。
（二）
指导原则。
专项治理工作要掌握以下原则：
一是分级负责， 分口把关。
实行中央与地方分级负责、 各有关职能部门和行业主管部门分口把关的工作机制， 落实专项治理工作责任制， 一级抓一级、 层层抓落实。
二是突出重点， 统筹兼顾。
专项治理工作要围绕预算、 资产、 财务、 政府采购、 会计工作的关键节点和薄弱环节， 结合各地区、 各部门的实际情况， 有的放矢， 突出重点。
同时， 要与财政、 审计日常监管工作相结合， 形成整体合力。
三是严格执法， 标本兼治。
坚持依法依规办事， 坚决查处和纠正各类违法违规行为。
同时更加注重治本， 更加注重预防， 不断深化财政、 金融、 国有资产经营管理等改革， 逐步完善体制、 机制和制度。
二、 专项治理的范围和内容
各地区、 各部门要紧紧围绕贯彻落实中央八项规定， 结合本地区、 本部门实际， 明确专项治理范围， 细化专项治理内容， 提升专项治理的针对性、 有效性。
（一）
专项治理范围。
纳入预算管理或有财政拨款的部门和单位， 重点是各级党政机关、 事业单位和社会团体。
（二）
专项治理内容。
201 3 年以来违反中央八项规定和财经纪律以及设立“小金库”的有关问题，数额较大和情节严重的， 可追溯到以前年度。
重点包括：
1 ． 预算收入管理情况。
按照综合预算的要求， 加强对预算收入管理的监督检查。
重点检查各单位依法取得的罚没收入、 行政事业性收费、 政府性基金、 国有资产收益和处置等非税收入， 未按规定及时足额上缴国库， 隐瞒、 截留、 挤占、挪用、 坐支或者私分， 以及违规转移到所属工会、 培训中心、 服务中心等单位使用等问题； 严肃查处各种形式的乱收费、 乱罚款、 乱摊派。
2． 预算支出管理情况。
遵循先有预算、 后有支出的原则， 加强对预算支出管理的监督检查。
重点检查超预算或者无预算安排支出， 虚列支出、 转移或者套取预算资金， 转嫁支出等问题； 及时纠正违反规定擅自设立项目、 超标准超范围发放津贴补贴问题； 对公务卡管理使用情况开展监督检查。
突出对“三公”经费的监督检查。
重点检查违规扩大出国经费开支范围， 擅自提高出国经费开支标准和虚报出国团组级别、 人数等套取出国经费， 擅自增加出访国家、 地区及城市， 接受企事业单位资助或向下属单位摊派出国费用等问题；
超标准配置公务用车、 违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题； 超规格、 超标准接待和赠送礼品、 礼金、 有价证券、 纪念品及土特产品等问题。
突出对会议费和培训费的监督检查。
会议费重点检查计划外召开会议， 以虚报、 冒领手段骗取会议费， 虚报会议人数、 天数等进行报销， 违规扩大会议费开支范围、 擅自提高会议费开支标准， 在非定点饭店或严禁召开会议的风景名胜区召开会议， 违规转嫁或摊派会议费用以及报销与会议无关费用等问题。
培训费重点检查计划外举办培训班， 超范围和开支标准列支培训费， 虚报和未按规定程序报销培训费， 转嫁、 摊派培训费用和向参训人员乱收费等问题。
及时纠正借会议、培训之名组织会餐、 安排宴请、 公款旅游以及在会议费、 培训费中列支公务接待费等与会议、 培训无关的支出。
3． 政府采购管理情况。
按照公开透明、 公平竞争、 诚实信用的原则， 加强对货物、 工程和服务等政府采购的管理和监督。
重点检查采购预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格， 违反政府采购程序， “暗箱”操作、 无预算采购、 超预算采购等问题。
4． 资产管理情况。
从资产配置、 使用、 处置等环节入手， 严肃查处擅自处置资产、 转移收入、 私分资产等行为。
资产配置环节， 重点检查违反有关法律、法规和制度的规定配置资产， 资产配置与履行职责不适应， 以及资产配置中存在的奢侈浪费等问题。
资产管理环节， 重点检查资产管理使用制度不健全， 资产管理责任制不落实， 资产账实不符等问题。
资产处置环节重点检查在处置范围、 审批程序、 处置方式、 收入管理等方面存在的违规问题。
5． 财务会计管理情况。
落实《行政单位财务规则》 和《事业单位财务规则》 ，检查各级党政机关和事业单位的财务会计核算行为。
重点检查各单位未设置会计账簿， 会计凭证、 会计账簿、 财务会计报告和其他会计资料不真实不完整， 会计核算不符合《会计法》 和国家统一的会计制度的规定， 从事会计工作的人员不具备从业资格等问题， 严肃查处各种会计造假行为。
6． 财政票据管理情况。
加强对财政票据印制、 发放与领用、 使用与保管、核准与销毁等全过程的管理与监督。
重点检查非法印制票据， 转让、 出借、 串用、代开票据， 或者伪造、 变造、 买卖、 擅自销毁票据等行为， 坚决查处假发票。
7． 设立“小金库”情况。
继续深入开展“小金库”治理工作， 对违反法律及其他有关规定， 应列入而未列入规定账户、 账簿的各项资金（含有价证券）
及其形成的资产进行清理检查， 坚决查处贪污、 私分、 行贿、 受贿， 以及套取会议费、 培训费和出国（境）
费用等设立“小金库”问题。
三、 专项治理的方法步骤
此次专项治理工作采取自查自纠与重点检查相结合的方式进行。
（一）
自查自纠（本方案下发之日起至 8 月 1 5 日）
。
各地区、 各部门要按照本方案的要求， 抓紧制定具体工作方案， 落实工作措施， 认真组织自查， 做到不走过场、 全面覆盖。
自查面必须达到 1 00%。
各单位对自查中发现的各种违规违纪问题， 必须自觉纠正， 及时填报《单位“三公”经费自查情况报告表》 （附表 1 ）
、 《单位会议费、 培训费自查情况报告表》 （附表2）
、 《单位“小金库”自查自纠情况报告表》 （附表 3）
和《单位严肃财经纪律和治理“小金库”自查自纠情况报告表》 （附表 4）
。
各单位负责人对自查自纠工作负完全责任。
自查自纠工作结束后， 各地区、 各部门根据自查自纠情况汇总填报本地区、本部门的《“三公”经费自查情况统计表》 （附表 5）
、 《会议费、 培训费自查情况统计表》 （附表 6）
、 《“小金库”自查自纠情况统计表》 （附表 7）
和《严肃财经纪律和治理“小金库”自查自纠情况统计表》 （附表 8）
， 逐级上报。
各省（自治区、 直辖市）
、 中央和国家机关各部委、 各人民团体于 8 月 20 日前将自查自纠总结报告和统计报表报财政部（监督检查局）
。
（二）
重点检查（8 月 1 6 日至 9 月底）
。
在自查自纠基础上， 各级财政、 审计部门要组织力量开展重点检查， 对有具体举报线索、 社会反映比较强烈、 日常监管中问题较多、 自查自纠不认真的地区和单位， 要集中开展重点检查。
重点检查报告及《“三公”经费重点检查情况统计表》 （附表 9）
、 《会议费、培训费重点检查情况统计表》（附表 1 0）
、 《“小金库”重点检查情况统计表》（附表 1 1 ）
和《严肃财经纪律和治理“小金库”重点检查情况统计表》 （附表 1 2）
要逐级上报。
各省（自治区、 直辖市）
于 1 0 月 1 0 日前将重点检查报告和统计报表报财政部（监督检查局）
。
各级财政、 审计部门对本年度开展的检查工作中， 发现的与违反财经纪律和设立“小金库”相关问题， 一并汇总填报。
（三）
整改完善（9 月底至 1 0 月中旬）
。
各地区、 各部门要针对专项治理工作发现的问题， 制定整改措施并切实抓好落实， 做到资金资产处理到位、 违规违纪责任人员处理到位。
要深入分析产生问题的原因， 完善制度， 深化改革， 强化源头控制， 健全完善长效机制。
专项治理工作基本结束后， 各省（自治区、 直辖市）
、 中央和国家机关各部委、 各人民团体要对专项治理工作进行全面总结并形成书面报告， 于 1 0 月 1 0日前报送财政部（监督检查局）
汇总。
四、 工作要求
（一）
加强组织领导。
各地区、 各部门要高度重视， 把专项治理工作摆在重要位置， 进一步强化责任， 精心部署落实。
财政部、 审计署组建工作班子， 建立专项治理工作协调机制， 负责指导和协调全国范围内专项治理工作。
各地区、 各部门要组建专项治理工作班子， 切实加强组织领导， 建立健全领导体制和工作协调机制， 狠抓工作落实。
各单位主要领导对专项治理工作负总责， 领导班子其他成员根据工作分工， 对职责范围内的有关工作负直接领导责任。
（二）
加大执法力度。
各级财政、 审计部门要认真开展重点检查， 对发现的问题， 要依法进行处理处罚， 对有关责任人员要依纪依法追究责任。
各地区、 各部门要加强对自查自纠、 重点检查发现问题的汇总、 分析与研究， 及时通报各类违规违纪问题。
对严重违法乱纪的， 特别是抵制检查、 顶风违纪、 转移资金、 突击花钱的， 要严肃处理并通过新闻媒体予以公开曝光， 充分发挥警示与威慑作用。
（三）
强化工作督导。
为保证专项治理质量， 各地区、 各部门要组织力量有重点地开展督促指导， 总结推广好的经验做法， 督办典型案件， 验收治理效果。有关部门和单位也要组织力量开展检查， 尽量把问题解决在自查阶段。
对工作组织领导不力、自查自纠和重点检查不认真， 以及拒绝接受重点检查的部门和单位，要给予通报批评并责令整改。
篇三：小金库自查自纠情况报告
1 -“小金库”专项治理工作实施方案
为认真贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅•关于在党政机关和事业单位开展 “小金库” 专项治理工作的实施意见‣苏办发„2009‟21 号的有关要求特制定省局开展“小金库”专项治理工作实施方案 一、治理内容 凡违反国家法律法规及其他有关规定应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金含有价证券及其形成的资产均纳入治理范围。重点是 2007 年以来形成的各类“小金库”资金的财务收支情况以及 2006 年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产情况。对设立“小金库”数额较大或情节严重的应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括 1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库” 2、用资产处置、出租收入设立“小金库” 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库” 4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库” 5、虚列支出转出资金设立“小金库” 6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库” 7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库” 8、其他表现形式。
- 2 - 二、方法步骤 此次专项治理工作分三个阶段主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。
一自查自纠阶段6 月 30 日前 按照中央和省治理“小金库”的有关要求制定工作方案落实工作措施认真组织自查如实上报对自查中发现的各种违法违规问题必须自觉纠正。自查面必须达到100%各单位主要负责人对自查自纠情况负全责。
各单位各部门自查自纠工作结束后将•单位“小金库”自查自纠情况报告表‣ 相关表格可登陆省财政厅网站http://www.jscz.gov.cn•网上办事‣栏目下载专区下载下同 、 •单位银行账户管理情况表‣ 、 •财政票据管理情况表‣及自查自纠工作总结报送省局“小金库”专项治理工作领导小组办公室。省局将各单位各部门填报的•单位小金库”自查自纠情况报告表‣汇总后填列• “小金库”自查自纠情况统计表‣ 。
二重点检查阶段7 月—10 月底 在自查自纠基础上省局“小金库”治理工作领导小组组织开展重点检查。
重点检查对象 1、执收、执罚权相对集中的部门和单位 2、宾馆、安全培训机构安全生产报刊等发行机构 3、以前检查发现存在“小金库”的部门和单位 4、有群众举报的部门和单位
- 3 - 5、自查自纠措施不得力、工作不认真的部门和单位。
重点检查要与规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管以及行政事业单位票据管理检查等工作相结合。
三集中处理和整改阶段11 月底前 各单位各部门要针对治理工作中发现的问题按照中央和省要求区别不同情况依法处理并制定和落实整改措施做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因 完善制度 深化改革强化源头治理建立和完善防治“小金库”的长效机制。
省局“小金库”治理工作领导小组将治理工作情况形成书面报告于 2009 年 12 月 5 日前上报省治理“小金库”工作领导小组办公室。
三、工作机构 成立省局“小金库”专项治理工作领导小组省局党组成员、纪检组长刘振田同志任组长成员为戚新中、陈忠伟、刘荣林、曹永荣、马成荣。领导小组办公室设在财务处。
四、政策规定 对专项治理中发现的 “小金库” 要严格按照 “依法处理、宽严相济”的原则进行处理坚持“自查从宽、被查从严” 。
一 “小金库”治理工作鼓励自查对自查发现的问题从轻从宽处理。凡自查认真、纠正及时的对责任单位和部门可从轻、减轻或免予行政处罚对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的“小金库” 要如数转入符合
- 4 - 规定的单位账簿依法进行财务、税务等相关处理。
二对被查发现的“小金库” 除依法进行财务、税务等相关处理外还要对责任单位和责任人员依法予以行政处罚并依纪依法追究责任。数额巨大、情节严重的要按照有关规定从重处理。
对设立“小金库”负有领导责任和直接责任的人员依照•设立“小金库”违纪行为适用†中国共产党纪律处分条例‡若干问题的解释‣ 、 •设立“小金库”违法违纪行为政纪处分暂行规定‣ 严肃追究责任。
三对专项治理工作中不按规定自查自纠的部门和单位给予通报批评并责令整改对问题严重的要追究主要负责人的责任。
四对在专项治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的要按照有关规定从重处理。
五中央•关于深入开展“小金库”治理工作的意见‣下发后再设立“小金库”的对主要领导、分管领导和直接责任人要严肃处理按照组织程序先予以免职再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。
六对专项治理工作中发现的其他违反法律法规的问题按国家有关法律法规进行处理。
五、工作要求 一提高认识、认真落实。各单位和部门要统一思想、提高认识认真搞好宣传教育讲清清理工作的重要意义和
- 5 - 规定要求把思想认识统一到中央和省委、省政府的决策部署上来。省局领导小组将及时通报治理“小金库”工作进展情况加强信息公开促进工作深入开展。
二落实举报制度。充分发挥举报电话、举报信件、网络举报的功效认真做好举报的受理工作建立举报登记和查处督办制度指定专人负责做到件件有交待事事有着落。并切实保护好举报人的合法权益对打击报复举报人的依法依纪从严惩处。对举报有功的单位和个人根据查出并已收缴入库的“小金库”资金、税款和罚款的金额按规定给予奖励。省局领导小组办公室设立举报电话025-83332323、025-83332352。
三完善协调机制。建立分工明确、运转顺畅、配合有力的专项治理工作协调机制。纪检和人事部门要加强对有关纪律规定执行情况的监督检查严肃查处违纪违规案件对有关责任人员及时作出处理财务部门要做好重点检查工作的组织实施和对违反财政法律法规问题的处理处罚工作。
篇四：小金库自查自纠情况报告
小金库自查报告 治理小金库自查报告范文一：根据市住建局《关于对“ 小 小金库”专项治理进行自查 的 的通知》（建函〔XX〕3 1 19 号）要求，我处对财务 管 管理、资产管理、收支情况 进 进行了全面清理自查，现将 有 有关情况报告于后：
一、 领 领导重视、职工参与 自查 工 工作由处长同志牵头，组织 财 财务人员、资产管理员、工 程 程管理人员及其他相关人员 认 认真领会上级部门的文件精 神神，明确指导思想和任务目 标 标、时间步骤等，并成立了 专 专项治理“小金库”的自查 领 领导小组，让全处干部职工 充 充分认识到 “小金库”的 危 危害和治理“小金库”的重 要 要性，让职工参与治理“小 金 金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求，认真清理
按照文件要求和自查内容 ， ，以积极的态度对单位的收 入 入进行了全面的清理，主要 检 检查各项收入是否全额收取 ； ；是否足额上缴财政专户； 是 是否另设账户，设立“小金 库 库” ，规避审计；是否有变 相 相虚列支出领取资金的现象 。
。同时对管理处的资产进行 全 全面清理，进一步完善清产 核 核资工作，做到账面资产与 实
实物相符。
三、完善制度 ， ，加强管理 加强了对单列 预 预算建设工程和维护工程的 管 管理力度，严格按照上级部 门 门相关文件精神办事。
在 处 处财务公开栏将每月的财务 报 报表、本次清理和复查“小 金金库”的结果、处长对治理 “ “小金库”的承诺书进行公 示 示。
进一步完善项目支出 管 管理制度，严格执行项目开 支 支，尽量控制超项目的支出 和 和无项目预算的支出。
四 、 、巩固成果，建立机制 完 善 善车辆管理制度，车辆用油 实 实行限额管理，车辆维修实 行 行定点维修。
通过自查， 公 公园管理处没有“小金库” 。
。我处承诺，现在、将来都 不 不会有“小金库”的存在， 严 严格按照上级要求办事，并 建 建立有效的规章制度，规范 财 财务管理、经营管理及工程 管 管理工作，动员各方面力量 强 强化监督，坚决杜绝“小金 库 库”的发生。
治理小金库 自 自查报告范文二：
按照《 县 县小金库治理工作实施》和 全 全县机关和事业单位开展“ 小 小金库”专项治理工作会议 精 精神，局党组领导高度重视 ， ，并认真开展清理“小金库 ” ”工作，现将有关工作情况 报 报告如下：
领导重视，深 入 入动员。局党组高度重视， 按 按照《通知》要求在第一时 间 间成立了以党组书记、局长 张 张学立为组长、副局长宋德 启 启、纪检组长李保印为副组 长 长的小金库治理工作清
查小 组 组，并公开了举报投诉电话 。
。在局民主生活会上，局长 张张学立又强调了小金库治理 工 工作的重要性，并发动全局 职 职工积极参与并监督统计局 的 的“专项治理”自查工作， 以 以确保自查工作的顺利进行 ， ，扎实有效地开展清理工作 。
。
认真自查，及时上报。
按照《通知》的要求，通 过 过对照文件深入自查，重点 围 围绕“清理内容”中的八大 项 项指标进行清查活动，对全 局 局进行了认真细致的清查。
1、严格按照有关文件的 要 要求，深入自查自纠。收入 、 、支出全部纳入本单位财务 部 部门法定帐目统一核算，未 侵 侵占、截留国家和单位收入 ， ，没有单独帐户，未设任何 形 形式的“小金库”。
2、 严 严格按照制度有关规定执行 ， ，从无设置帐外帐和小金库 以 以及以个人名义私存公款等 违 违反财经纪律的行为。从制 度度上保障财务管理的规范性 、 、严谨性和有效性。
3、 按 按照现金管理有关规定，严 禁 禁设“小金库”。财务报销 严严格按照财务制度执行，杜 绝 绝坐支行为。严格控制财政 资 资金支出，没有以任何形式 进 进行私存私放。
通过自查 自 自纠，统计局认真执行财务 的 的有关规定，没有小金库， 没 没有发现违规违纪现象，并 通 通过清理检查“小金库” ， 进进一步严肃了财经纪律，加 强 强了法制教育，强化了财政 、 、财务管理，完善了相关财 务 务制度，加强了从源头上防 治 治腐败，
反腐败工作进一步 得 得到提高。
治理小金库自 查 查报告范文三：
按照《新 乡 乡市区关于在党政机关和事 业 业单位及社会团体开展“小 金 金库”专项治理工作的实施 方 方案》的通知牧纪【】58 号号),区交通局认真开展了 治 治理“小金库”工作,现将 自 自查自纠情况如下: 一、 健 健全组织,强化领导 为确 保 保此次专项治理工作顺利进 行 行,我局成立了由局长魏杰 任 任组长、副局长任副组长的 治 治理工作领导小组,由财务 科 科具体负责此次专项治理工 作 作。
二、提高认识,加强 宣 宣传
“小金库”专项治 理 理后,我局迅速召开了专题 会 会议,传达学习《新乡市区 关 关于在党政机关和事业单位 及 及社会团体开展“小金库” 专 专项治理工作的实施方案》 的 的通知精神,要求大家正确 认认识开展此项活动的重大意 义 义,要认真对待专项治理工 作 作,明确清理检查“小金库 ” ”是深入贯彻落实党的十七 大 大精神,加强廉政建设,从 源 源头上遏制和防止腐败。要 求 求大家,对照“七种”表现 形形式认真自查自纠,做到不 走 走过场、不留死角,及时发 现 现和解决存在的问题。
三 、 、落实举报制度,加强工作 监 监督 我局治理“小金库” 工 工作领导小组办公室设立并 公 公布了举报电话,建立了举 报 报登记和工作保密制度。由 财 财务科长朱梅具
体负责,确 保 保件件有交待、事事有着落 。
。既营造了浓厚的工作氛围 , ,又保证了此项工作有效开 展 展。
四、认真开展自查, 实 实施长效监督 按照《新乡 市 市区关于在党政机关和事业 单 单位及社会团体开展“小金 库 库”专项治理工作的实施方 案 案》的通知牧纪【】58号 ) )要求,我局重点围绕“专 项 项治理”中的七项内容开展 清 清查活动,对各类帐户、帐 据 据进行了认真细致的清查。
1、我局均按照国家有关 财 财经法规执行,收入、支出 全 全部纳入本单位财务部门法 定 定帐目统一核算,未侵占、 截 截留国家和单位收入,没有 单 单独帐户,未设任何形式的 “ “小金库”。
2、我局财 务 务科严格按照制度有关规定 执 执行,从无设置帐外帐和小 金 金库以及以个人名义私存公 款 款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范, 并 并建立相应的备查薄。
4 、 、按照财政集中支付要求, 现 现金管理采取备用金制度, 按 按照现金管理有关规定,严 禁 禁设“小金库”。财务报销 严 严格按照财务制度执行,杜 绝 绝坐支行为。严格控制财政 资 资金支出,没有以任何形式 进 进行私存私放。
5、清查 结 结果在局全体职工大会上进 行 行了通报,并在公开栏予以 公 公示。在认真清查的基础上 , ,按照规定,认真填报相关 表表格。我们将建立长效监督 机 机制,提高财务透明度,严 防 防“小金
库”的出现。
虽 然 然我局目前尚未发现违规违 纪 纪现象,但通过清理检查“ 小小金库”,进一步严肃了财 经 经纪律,加强了法制教育, 强 强化了财务管理,确保了资 金 金的合理使用。今后,我局 将 将进一步完善相关财务制度 , ,加强从源头上防治腐败的 力 力度,力争做到清理工作不 留 留死角,反腐败工作能有更 大 大提高。
治理小金库自查 报 报告范文四：
我开发区为 认 认真贯彻全区“小金库”治 理 理工作电视电话会议精神， 根 根据《红寺开发区关于在党 政 政机关和事业单位开展“小 金 金库”专项治理工作的实施 方 方案》要求，国土资源管理 局 局认真对照治理范围和内容 ， ，进行了深刻自查，现将自 查 查情况报告如下：
一、 认 认真把握总体要求和基本原 则 则 这次“小金库”专项治 理 理工作的总体要求是，深入 开 开展“小金库”治理工作， 坚 坚决查处和纠正各种形式的 “ “小金库” ，建立和完善防 治 治“小金库”的长效机制。
坚 坚持分级负责、分口把关， 统 统筹兼顾、整体推进，依纪 依 依法、宽严相济，标本兼治 、 、纠建并举的基本原则，建 立 立了以局长为第一责任人、 纪 纪检组长具体负责，财务人 员 员全力配合的工作机制，深 挖 挖细查，开展了详细认真的 摸 摸排。
二、严格界定治理 的 的范围和内容 此项治理的 重 重点包括行政机关，主要从 以 以下几方面进行
自查自纠：
1.违规收费、罚款及摊派 设 设立“小金库”; 2.用 资 资产收费、出租收入设立“ 小 小金库”; 3.以会议费 、 、劳务费、培训费和咨询费 等 等名义套取资金设立“小金 库 库”; 4.经营收入未纳 入 入规定账簿核算设立“小金 库 库”; 5.虚列支出转出 资 资金设立“小金库”; 6 . .以假发票等非法票据骗取 资 资金设立“小金库”; 7 . .上下级单位之间相互转移 资 资金设立“小金库”。
三 、 、认真、严肃、扎实开展自 查 查自纠 一)账户情况 自 查 查表明：因国家、自治区重 点 点工程项目征地补偿、土地 承 承包、土地开发整理等业务 工 工作相继开展的需要，为
篇五：小金库自查自纠情况报告
区发〔 2014〕 11 号签发人：
董剑锋
石堡子学区 2014 年度“小金库” 治理自 查报告
县教育局计财股：
根据华财发（ 2014）
36 号文件《关于开展“小金库”专项检查的通知》 的指示， 石堡子学区依据相关文件精神，结合学区实际情况， 进行自 查自 纠， 现将自 查情况做如下汇报：
一、 自 查范围 按照上级文件规定的要求， 我学区对各类账户 、 帐据进行了 认真细致的清查。
我学区财务管理均按照国家有关财经法规执行， 未侵占、 截留国家和单位收入， 没有单独帐户 ，未设任何形式的“小金库”。
我学区对 2013 年以来所有帐户 、帐据进行了 认真细致的自 查。
通过自 查， 我学区没有发现违规违纪问题， 自 查结果已向学区全体教职进行了 通报， 情况如下：
1. 我学区严格执行收费政策， 免收学生杂费、 课本费，在我校收费中， 没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。
严格按照国家政策及上级单位要求， 实施并落实， 无任何乱收费情况。
2. 我学区财务严格按照财务管理制度有关规定执行， 无私设“小金库” 和“帐外帐”
以及个人名 义私存公款等违规行为。
学校各项经费支出， 都严格遵守各项财经纪律和上级部门的各项要求去做， 无滥用和铺张浪费等现象。
3. 各类收支票据均在账本中可以找到原件存根。
4. 我校严格执行国家规定的开支范围及标准。
各项支出均按实际发生数列支， 无虚列虚报， 无白条作为报销凭证。
二、 加强监督管理 学区领导班子高度重视本次治理工作， 严明财经纪律，严格规章制度， 特别是加大内部管理控制力度， 把各项财务
收支纳入正常渠道， 合理运用义务教育经费。
并从源头斩断“小金库” 的资金来源。
我学区把“小金库” 治理工作做为当 前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
学校集中组织教职工传达会议精神， 领会精神实质， 把握工作重点， 增强治理工作的主动性， 确保治理工作取得成效。
我学区又一次的义务教育经费及“小金库” 整治自 查自 纠工作， 进一步规范了 学校的内部管理， 完善了 相关财务制度， 加强从源头上防治腐败的力度， 力争做到治理工作不留死角， 反腐败工作能有更大提高。
对违规使用学校教育经费、 违规向学生乱收费， 私设小金库的行为进行严查严控。
同时， 我学区会继续加强财务工作的监督力度， 发扬民主， 建立和完善防治“小金库” 的长效机制， 保障学校的教育教学工作稳定健康开展。
石堡子学区
2014 年 3 月 20 日
石堡子学区
2014 年 3 月 20 日 印
篇六：小金库自查自纠情况报告
严肃财经纪律和“小金库”专项行动自查自纠工作情况 总结报告为确保严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的全面开展和有效实施现就本单位开展严肃财经纪律和“小金库”专项行动自查自纠工作情况汇报如下：
一、高度重视，认真安排部署。
按照县关于开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的精神，根据文件要求，我院领导高度重视，认真组织开展了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，认真对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求所属各科室认真组织自查自纠，进一步开展自查自纠工作。为使严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我院通过多种形式广泛宣传政府关于该项工作的重要意义、工作内容和相关政策规定。召开了单位全体干部职工座谈会，深入学习各种文件和政策要求，鼓励广大干部职工积极参与严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，有效促进了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的开展。
二、突出重点，认真开展，务求落实。
（一）按照有关文件的要求，通过深入调查，我院财务管理均按照国家有关财经法规规范执行，严格执行“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。
任何财务往来均严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
（二）全院各科室，在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行，收费统一由院财务科管理。
财务科有规范健全的财务管理制度，未发现有设立“小金库”的情况。
通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识，明确了相关责任，严令禁止各科室私自乱收费。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
（三）我院“小金库”治理工作深入到所属各科室,自查自纠情况做到了深落实。
对重点科室、重点情况进行了重点检查，并对检查情况进行了总结提高，逐步建立健全了防治“小金库”的长效机制。并在机制体制、管理运行、资金管理等方面加以研究和完善，高度重视对各种违法违纪行为和不规范行为的防范工作。
通过自查、重点检查,我院进一步加强了法制教育、严肃了财经纪律，强化了财务管理工作，确保了资金合理使用。在今后的工作中，我们将把“小金库”治理工作纳入日常管理工作机制，确保依法工作，廉洁行医
篇七：小金库自查自纠情况报告
财经纪律自查自纠报告 严肃财经纪律自查自纠报告(一)：“严肃财经纪律检查”自查自纠报告xx 基层医疗卫生机构
“严肃财经纪律检查”自查自纠报告
2014 年 9 月 16 日
根据上级相关文件要求，xxxx 单位对 2013 年至 2014
年上半年的“三公”经费（因公出国费用、公务用车购置及运行经费、公务接待经费）、会议费、培训费、私设“小金库”方面进行了自查，现将具体情况汇报如下：
一、“三公”经费方面
1、出国出境方面：
没有出国(境)事项发生，此项费用不
存在。
2、公务用车购置及运行经费
（1）公务用车购置
现有公务用车 xx 辆。分别于 xxxx 年 x 月 购买 x 人座
xxxxx 车，车号为 xxxx，排气量 xxx 升，价值 xxxxx 元； xxx 年 xx 月 购买 xxxxx 车，车号为 xxxxx，排气量 xxx 升，价值 xxxx 元。购买时均向上级申请，经批准后购置。不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为。
（2）、公务用车运行
车辆运行方面，xx 辆车主要用于参加医疗、基本公共卫
生相关工作会议、为辖区提供基本公共卫生服务，如 65 岁以上老年人、慢性病患者查体、辖区中小学生查体 、发放预防接种和健康教育宣传资料、卫生监督协管、传染病防治、打击非法行医等相关的工作需要。严格遵守节假日严格执行公务车辆封存备案制度，不存在公车私用情况，也不存在公
车入私户行为。2013 年车油费实际支出 xxx 万元，2014 年 1 月-6 月实际支出 xxx 万，均未超出预算标准。
3、公务接待经费
关于公务接待方面，严格按程序和规定标准控制支出，
规范执行批报手续，实行“一支笔”审批，报销时必须同时有经手人和 xxxx 共同签字才予以报销。公务接待经费 2013 年实际支出 xx 万元。2014 年 1-6 月 xx 万元。不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
二、会议费、培训费方面
1、会议费：2013 年度、2014 年 1-6 月会议费实际支出
均为 0 元。
2、培训费：2013 年度 0.5 万元，2014 年 1-6 月 1.7 万
元。培训费大幅度增加的原因是，按照泰安市卫生局文件要求，派遣 xx、xx 参加 xxxx全科医师转岗培训，报销了 x 人的相关住宿费、交通费、管理费等 。
三、“小金库”方面
xxx 单位没有设立“小金库”。所有收入、支出真实、规
范，全部纳入财务科统一核算，符合基层医疗卫生机构财务会计制度。每月记账凭证均按时上报 xxxxxxx 计财科专管人
员审核，并出具相关的财务报表。不存在弄虚作假现象。
严肃财经纪律自查自纠报告(二)：财经纪律自查报告
财经纪律自查报告
财经纪律>自查报告（一）
为进一步规范我镇>财务管理制度强化财经纪律执行情况的监督，促进源头治腐和领导干部廉洁自律，根据《县纪委县财政局县审计局县农牧局关于印发〈全县乡（镇）领导干部执行财经纪律情况专项检查工作方案〉的通知》的有关要求，结合我镇工作实际，我镇认真开展财经纪律执行情况的自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：
一、提高认识，成立机构
小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行情况高度重视，专门成立了以书记荆瑞芳为组长的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组，并组织相关人员认真学习，充分认识到此项工作的重要性。
二、自查自纠情况
1、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求，我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入镇财政所法定账目统一核算，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为，不存在私设“小金库”。
2、财务管理方面。我镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定，做到一客不多陪，尽量安排大伙就餐，严格控制待客标准。公车不外借，同时也不借用企业等部门车辆，公车不私用，降低油耗和维修成本。
3、财经纪律执行情况。我镇认真执行财经纪律的有关规定，做到了“七五”，一无私设“小金库”，侵吞、截留、挪用、做支公款情况；二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的费用情况；三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象；四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况；五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情况；六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象；七无监用职权，不廉洁履职的行为。
三、努力方向【严肃财经纪律自查自纠报告】
一年来，我镇因财务的各方面工作措施得力，执行到位，工作人员严格遵守法律法规，全镇领导干部执行财经纪律情况良好，但我们仍感肩上责任大，任务重。今后，我镇将更加严格地执行财经纪律。
1、认清形势，不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识
我镇首先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上，力争把财经纪律执行工作做得更实更好。
2、坚定目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。
严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。
财经纪律自查报告（二）
根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》 〔淄教计字（20**）29 号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》（高教函发（20**）25 号）精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
1，财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2，财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员 2 人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3，>会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。
4，学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。
5，学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
6，学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、【严肃财经纪律自查自纠报告】
防锈、防蛀等工作。
7，学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财经纪律自查报告（三）
兴义市财政局认真开展财经纪律执行情况专项自查工作根据《贵州省财政厅关于在财政部门开展财经纪律执行情况专项检查工作的通知》（黔财办〔20**〕21 号）要求，兴义市财政局对此项工作高度重视，严密组织各部门按省厅要求开展自查。召开专门会议进行了工作安排部署，成立了以局长肖勇同志为组长的财经纪律执行情况自查自纠工作领导小组。拟定
了工作实施方案，将自查自纠等相关工作具体分解落实到局党组成员和各部门负责人，要求涉及到的人员站在财政反腐倡廉的政治高度，增强责任意识，加强沟通协调，通力合作，按要求圆满完成此次迎检工作。
自查工作主要围绕以下几个方面进行：
1、财政部门内部控制制度建设；执行《会计法》及机关财务会计制度；
3、工作流程、工作职责分工、廉政风险防控等；
4、财政监督管理情况；
5、现行财政体制执行情况；
6、财政收入质量管理情况；
7、地方政府性债务管理情况；
8、财政国库管理基础工作情况；
9、财政结余结转资金管理情况；
10、县级财政管理绩效综合评价情况；
11、乡镇财政财务管理情况。
自查亦针对存在的问题进行查找和分析，确立了今后努力的方向，一是认清形势，
不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识；二是坚定目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。
严肃财经纪律自查自纠报告(三)：2015 财经纪律自查报告
财经纪律自查报告（一）
为进一步规范我镇财务管理制度强化财经纪律执行情况的监督，促进源头治腐和领导干部廉洁自律，根据《县纪委县财政局县审计局县农牧局关于印发〈全县乡（镇）领导干部执行财经纪律情况专项检查工作方案〉的通知》的有关要求，结合我镇工作实际，我镇认真开展财经纪律执行情况的自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：
一、提高认识，成立机构
小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行情况高度重视，专门成立了以书记荆瑞芳为组长
的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组，并组织相关人员认真学习，充分认识到此项工作的重要性。
二、自查自纠情况
1、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求，我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入镇财政所法定账目统一核算，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为，不存在私设“小金库”。
2、财务管理方面。我镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定，做到一客不多陪，尽量安排大伙就餐，严格控制待客标准。公车不外借，同时也不借用企业等部门车辆，公车不私用，降低油耗和维修成本。
3、财经纪律执行情况。我镇认真执行财经纪律的有关规定，做到了“七五”，一无私设“小金库”，侵吞、截留、挪用、做支公款情况；二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的费用情况；三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象；四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况；五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情况；六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象；七无监用职权，不廉洁履职的行为。
三、努力方向
一年来，我镇因财务的各方面工作措施得力，执行到位，工作人员严格遵守法律法规，全镇领导干部执行财经纪律情况良好，但我们仍感肩上责任大，任务重。今后，我镇将更加严格地执行财经纪律。
1、认清形势，不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识
我镇首先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上，力争把财经纪律执行工作做得更实更好。
2、坚定目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。
严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。
财经纪律自查报告（二）
根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》 〔淄教计字（20**）29 号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》（高教函发（20**）
25 号）精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
1，财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处...
篇八：小金库自查自纠情况报告
库专项治理--单位严肃财经纪律和治理“小金库” 自查自纠情况代码名称2013年2014年备注一、 预算收入0. 000. 00（一）
未纳入预算管理收入0. 000. 00
（二）
非税收入未及时上缴国库0. 000. 00
（三）
隐瞒、 截留、 挤占、 挪用、 坐支或私分非税收入0. 000. 00
（四）
乱收费、 乱罚款、 乱摊派0. 000. 00
（五）
其他0. 000. 00二、 预算支出0. 000. 00
（一）
公用经费超预算0. 000. 00
（二）
项目经费超预算0. 000. 00
（三）
虚报、 冒领财政资金0. 000. 00
（四）
截留、 挪用财政资金0. 000. 00
（五）
未严格执行项目预算0. 000. 00
（六）
“三公” 经费、 会议费、 培训费违规问题金额0. 000. 00
（七）
结余资金使用不符合规定0. 000. 00
（八）
超范围超标准发放津补贴0. 000. 00
（九）
其他0. 000. 00三、 资产管理0. 000. 00
（一）
未经批准购建资产0. 000. 00
（二）
在建工程未及时结转固定资产0. 000. 00
（三）
未经批准出租出借或处置资产0. 000. 00
（四）
国有资产收入未执行收支两条线规定金额0. 000. 00
（五）
资产账实不符0. 000. 00
其中：
1. 少计资产0. 000. 00
2. 多计资产0. 000. 00
（六）
对外投资0. 000. 00
其中：
1. 未经批准对外投资0. 000. 00
2. 少计对外投资0. 000. 00
（七）
其他0. 000. 00四、 财务会计0. 000. 00
（一）
少计收入0. 000. 00
其中：
1. 挂往来科目0. 000. 00
2. 直接坐支收入0. 000. 00单位：
（公章）小金库专项治理--单位严肃财经纪律和治理“小金库” 自查自纠情况报告表Page 1
小金库专项治理--单位严肃财经纪律和治理“小金库” 自查自纠情况
3. 收入未入账0. 000. 00
（二）
多计收入0. 000. 00
（三）
少计支出0. 000. 00
（四）
虚列支出0. 000. 00
（五）
少缴税费0. 000. 00
（六）
其他0. 000. 00五、 财政票据管理0. 000. 00
（一）
转让、 出借票据本数0. 000. 00
（二）
擅自销毁票据本数0. 000. 00
（三）
代开票据涉及金额0. 000. 00
（四）
票据串用或混用涉及金额0. 000. 00
(五）
伪造、 变造票据涉及金额0. 000. 00
（六）
其他0. 000. 00六、 政府采购0. 000. 00
（一）
无预算采购涉及金额0. 000. 00
（二）
超预算(超标准) 采购涉及金额0. 000. 00
（三）
未执行政府采购程序涉及金额0. 000. 00
（四）
执行政府采购程序不合规涉及金额0. 000. 00
（五）
其他0. 000. 00七、 私设“小金库”0. 000. 00
（一）
2013年初“小金库” 资金滚存余额和资产原值0. 000. 00
（二）
“小金库” 资金增加额0. 000. 00
（三）
“小金库” 个数0. 000. 00八、 其他0. 000. 00
合
计0. 000. 00九、 自查发现问题处理情况0. 000. 00
（一）
应上缴财政金额0. 000. 00
已上缴财政金额0. 000. 00
（二）
应补缴税款金额0. 000. 00
已补缴税款金额0. 000. 00
（三）
应退还金额0. 000. 00
已退还金额0. 000. 00
（四）
个人应退还违规所得金额0. 000. 00
个人已退还违规所得金额0. 000. 00
（五）
其他应追回违规支出金额0. 000. 00
其他已追回违规支出金额0. 000. 00
（六）
应调账处理金额0. 000. 00Page 2
小金库专项治理--单位严肃财经纪律和治理“小金库” 自查自纠情况
已调账处理金额0. 000. 00十、 自查处罚通报情况0. 000. 00
（一）
受行政处罚人数0. 000. 00
（二）
受组织处理人数0. 000. 00
（三）
受党纪政纪处理人数0. 000. 00
（四）
移交司法机关处理人数0. 000. 00
（五）
通报的案件数0. 000. 00
（六）
公告的案件数0. 000. 00单位领导：填表人：Page 3
篇九：小金库自查自纠情况报告
关事务管理局党务政务公开工作情况自查报告自开展党务政务公开工作以来，我局严格按照区纪委党务政务公开工作任务要求，切实把党务政务公开工作作为一项重要的政治任务来抓，遵循着重实效、突出重点、积极稳妥的基本方针，注重科学安排，规范操作，有序推进，努力实现认识到位、领导到位、措施到位、落实到位，积极推动党务政务公开工作经常化、制度化开展，取得了明显成效。现严格按照区纪委办《关于对全区各单位党务政务公开工作开展情况进行专项检查的通知》 （xx 纪办通〔20xx〕15 号）要求，对照我局党务政务公开工作开展情况进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：
一、领导高度重视，全面落实工作责任
我局领导班子高度重视党务和政务公开工作，成立了局党务政务公开工作领导小组，由局党组书记、局长任组长，党组成员、副局长任副组长，各科室负责人为成员。领导小组办公室设在局办公
室，负责日常工作，党支部委员会作为党务工作的主力军，通力配合局办公室工作，加强对此项工作的监督和检查。坚持党务和政务公开相统一，坚持推行局务公开与维护干部职工利益相统一，坚持推行局务公开与机关事务依法行政相统一，坚持推行局务公开与促进机关后勤改革事业创新与发展相统一，坚持推行局务公开与从源头预防和治理腐败相统一。
二、建立健全制度，党务政务公开工作有章可循
局机关把工作重心放在完善机关制度建设上，在制定了《局机关管理制度》的基础上，进一步梳理完善了涉及车辆管理、会务管理、机关食堂管理、节能管理、安保管理等方面的制度，组织全局干部职工认真学习《公共机构节能条例》、《机关事务管理条例》等机关后勤管理相关政策法规，加强依法管理和监督，使政务公开工作真正做到有章可循。
三、突出重点，规范运作，扎实推进党务政务公开工作
（一）在公开内容上，突出了内容上的最大化。我们认为凡属《中国共产党党内监督条例（试行）》要求公开的内容，都要最大限度地进行公开。我局确定了党组织决议、决定及执行、党的思想建设、党的组织管理、领导班子建设、干部管理、党风廉政建设、重大事项通报、以及其他需要公开的事项（包括解决群众关注的热点难点问题情况、群众信访接待和处理情况等）等八方面内容。
（二）在公开形式上，注重了方式方法的多样化。坚持因地、因时、因事制宜，灵活多样，本着“规范、实用、明了、方便”的原则，针对不同内容确定公开形式。主要采取以下形式：
1、设置公开栏：设置了“xx 区机关事务管理局党务公开宣传栏”，对局开展的党务工作进行适时公开。
2、会议、文件：采取召开全体人员会议、支部生活会等会议形式公开；运用文件、通报、简报、宣传资料等载体公开。
3、媒体：充分利用报纸、电视等形式，公开涉及范围广、时
限性强、需要社会周知的事项。
4、适宜对全社会公开的，利用政府门户网站进行公开，也可根据实际情况采用发布公告、公开栏、编印小手册等形式进行公开。
5、对机关干部和广大职工要求公开的事项，经局党组研究决定可以公开的，在一定范围内采取适当形式予以公开，不便公开的，应作具体说明；对于只涉及部分人和事的事项，按照规定程序，向申请人公开，确实不能公开的，及时做好解释说明工作。
6、设置党务公开信箱、举报箱，公开投诉电话。通过设置公开信箱、举报箱和公开投诉电话，召开民主生活会等形式广泛征求意见和建议，主动接受批评和监督，并定期研究解决，及时进行整改，整改落实情况及时公布。
（三）在公开时限上，实行定期与不定期相结合。公开的时间与公开的内容相适应,充分体现公开的经常性、动态性、及时性。
1、长期公开：主要公开班子任期及班子成员分工职责及联系方式，办事机构及职能等具有长期性、稳定性的内容。如遇修订、调整，及时更新。
2、定期公开：主要公开一定时期内相对稳定的常规性工作，包括政策措施、文件规定、管理制度等。定期公开的时间一般为每季度一次。
3、逐段公开：主要公开动态性、阶段性的工作，如为民办实事项目、重大项目建设情况等，应根据进展逐段公开。跨年度的工作除按阶段公开外，还应当在年末进行总结性公开。
4、临时公开：主要公开临时性、应急性工作，如干部考察预告、任前公示、入党积极分子公示、预备党员转正公示、灾害救助、访贫问苦等内容，预留一定的机动板块，根据情况及时进行公开。
四、公开突出重点，抓住热点、难点问题
始终坚持把广大干部、群众关心的、最想了解的“热点”问题，与干部、群众切身利益密切相关的“难点”问题作为公开的重点，做到公开规范性、全面性、真实性，把本局的主要工作，置于全局干部群众的有效监督之下，特别是对干部群众普遍关注的政府集中采购、公车治理等，增强依法行政透明度。
五、加强监督和考核，确保党务政务公开效果
坚持把推行党务政务公开工作列入领导干部、科室负责人、和一般工作人员的廉政责任制和干部年度工作考核的一项重要内容，并将考核结果作为干部任免、奖惩的重要依据。对不按党务政务公开制度办事、“暗箱操作”或搞假公开，只公开一般事项而不公开重点事项和关键环节，只公开不承诺、只承诺不践诺、敷衍应付等违规违纪行为，坚决追。
今年，我局在完善党务政务公开制度方面虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足：公开的内容有限；检查监督的力度不够大等。
今后我局将根据实际逐步扩大党务政务公开的内容，使党务政务公开的内容更加广泛，做到真正立足于服务群众、接受群众监督,立足于解决问题,办实事、见实效。
区粮食局小金库专项整治工作自查报告
为深入推进全面从严治党、着力整治和解决党风廉政建设突出问题，严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败，把作风建设往深里抓实里做。根据 x 办发[20xx]35 号《关于建立党风廉政建设突出问题专项整治 1+N 工作机制的实施意见》的通知要求和《20xx 年区级专项整治工作方案》，我局认真开展了“小金库”整治工作,现将有关情况报告如下：
一、健全组织，制定方案
为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长任组长，分管财务副局长为副组长的专项整治工作领导小组，并制定了《20xx 年 xxx 区粮食局“小金库”专项整治工作方案》。
二、提高认识,加强宣传
此次专项整治是区委建立党风廉政建设突出问题专项整治的一项重要工作机制，我局迅速召开了专题会议,传达学习《关于建立党风廉政建设突出问题专项整治 1+N 工作机制的实施意见》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求局机关及局属企业,对照“八种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督
按照《20xx 年区级专项整治工作方案》及《20xx 年 xxx 区粮食局“小金库”专项整治工作方案》,我局及局属粮食购销公司重点围绕“专项整治”中的八项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局及局属企业无收费项目，没有以收费、罚款及摊派设立“小金库”；
2、我局及局属企业在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题；局属企业场地出租收入全部纳入本单位财务法定帐目统一核算，未设任何形式的“小金库”；
3、我局及局属企业没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
4、我局及局企业均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”；
5、我局及局属企业按照国家有关财经法规执行，遵循先有预
算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题；
6、我局及局属企业各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄，没有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
7、上级拨款实行专款专用，由区财政统一核算，我局与局属企业间没有相互转移资金设立“小金库”；
8、我局及局属企业严格按照财务管理制度规定执行,从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
虽然我局及局属企业目前尚未发现违规违纪现象,但通过“小金库”专项整治,进一步严肃了财经纪律,加强了党风廉政教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到专项整治工作不留死角。
xxx 区粮食局
20xx 年 xx 月 xx 日
篇十：小金库自查自纠情况报告
食堂“小金库” 自查自纠的报告 食堂根据ＸＸ 文件《关于开展“小金库” 专项治理工作的实施方案》 的通知，要求在八月七日早班前会上， 向食堂全体职工认真学习传达了文件精神， 按照（中纪发【2010】29 号）（鲁国资纪【2010】
5 号）
和《集团公司关于开展“小金库” 专项治理工作的实施方案》 等文件精神的部署要求， 在食堂认真开展了清理“小金库”的工作， 现将自查自纠情况汇报如下：
一、提高认识， 加强宣传
通过我矿党委工作专题会议的要求， 传达学习了文件精神， 正确认识开展此项活动的重大意义， 要求大家认真对待专项治理工作， 加大宣传力度， 从源头上遏制和防止腐败， 规范财务收支活动的重要举措， 要求大家做到不走过场， 不留死角， 及时发现和解决存在的问题。
二、落实举报制度， 加强工作监督
按照我矿文件要求， 在专项治理工作中， 广泛发动职工群众， 对各类违反财经纪律， 私设“小金库” 的问题进行举报， 对于举报电话已向职工公布ＸＸ ＸＸＸ 两部举报电话， 接受广大职工的据实举报。
三、认真开展自查， 实施长效监督 1、 食堂按照国家有关规定、 集团公司及我矿财经管理制度和法律法规执行， 收入支出全部纳入本单位财务， 账目统一标算， 未侵占、 截留单位收入， 没有单独帐户，未设立任何形式的“小金库”。
2、 食堂严格按照财务管理制度有关规定执行， 从无设置账外账和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、 各类票据均管理规范， 财务报销严格按照财务制度执行， 杜绝坐支行为， 严格控制资金支出， 没有任何形式进行私存私放。
4、 职工工资， 按标准规定根据出勤天数计分发放， 所有工资由人劳部核批， 现金进
入个人存折， 没有截留单位收入。
5、 清查结果在食堂职工大会上进行了通报， 在认真清查的基础上， 我们将建立长效监督机制， 提高透明度， 严防“小金库” 出现。
虽然食堂目前尚未发现违规违纪现象， 但通过清理检查“小金库”， 进一步严肃了财经纪律， 加强了 法制教育， 强化财务管理， 确保了资金的合理使用， 今后将进一步完善相关财务制度， 加强从源头上防治腐败力度， 力争做到自查自纠不留死角，反腐败工作将有更大的提高。
